记录信息控制程序.docx
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1、记录信息控制程序文件编号:HK-QP-02编制部门:人力资源部版本/版次A/0制定审核批准总页数4发行日期2022-01-061 .目的为管理体系运行的适宜性和有效性及符合性提供客观证据,并确保记录得到有效控制。2 .范围适用于质量形成、环境监控和管理体系运行中各项活动记录的管理。3 .职责3.1 记录的执行部门负责标识、收集、编目、查阅、归档、储存、保管和处理记录。3 .2人力资源部负责记录的统一管理,负责公司质量质量记录一览表的建立和登录。4 .3管理者代表负责批准外部人员调阅记录。4.作业内容4.1 记录的种类须进行管理的记录种类如下所示:(1)文件管理记录;(2)管理评审记录;(3)人
2、员培训记录;(4)能力确定与资格认可记录;(5)生产管理控制记录;(6)合同评审记录;(7)供应商评审记录;(8)采购产品验证记录;(9)产品标识记录;(10)监测装置校准与验证、监测装置失效的评审处置记录;(Il)产品监视和测量记录;(12)内部体系审核记录;(13)不合格品处置记录;(14)纠正/预防措施记录;(15)产品设计开发记录。4.2记录的标识4.2.1表格规划4.2.1.1相关程序文件的编制者,应依据记录种类的要求,在程序文件中规划表格,以记录有关的信息。4.2.1.2在规划表格时,应赋予表格适合的名称,以便使用者能够掌握表格的记录信息的种类。4. 2.2表格编号及格式控制表格按
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