公司信息设备管理细则全.docx
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1、公司信息设备管理细则第一章总则第一条为进一步加强XXXX公司(以下简称公司)信息设备管理,明确管理职责,规范管理流程,提升信息设备管理工作的标准化、规范化、专业化和精益化水平,特制定本管理细则。第二条本细则中的信息设备是指服务于公司生产经营管理的信息设备。第三条信息设备主要包括硬件设备和软件设备,硬件设备包括主机设备、网络设备、存储设备、安全设备、终端设备、辅助设备、外部设备和设备配件等八大类,软件设备主要包括应用系统和基础软件两大类。第四条信息设备管理工作遵循以下原则:(一)统一标准、分级负责。建立统一的信息设备管理体系及业务流程,加强分级管理,明确分工,落实责任,保障资产安全完整。(二)优
2、化投资、提升效能。完善设备评价体系,优化设备评价策略,建立包括资产(设备)评价在内的项目立项决策机制,强化设备状态监测,提高设备健康水平和资产效益。(三)统筹兼顾、信息融合。加强设备实物管理与价值管理相结合,推动设备管理向资产管理转变,提升实物资产管理信息化水平。(四)分析评价、持续提升。加强信息设备全寿命周期的分析评价,完善闭环管控机制,促进设备管理水平不断提升。第五条本细则适用于公司总(分)部、各单位及所属各级单位(含全资、控股单位)信息设备管理工作。公司代管单位参照执行。第六条本细则主要就信息设备在规划、设计、采购、建设、运行、检修、性能优化、报废等方面作出具体规定。第二章职责分工第七条
3、XX信通部是公司信息设备的归口管理部门,主要职责如下:(一)贯彻执行国家有关法律法规、政策和行业、公司有关规定,组织制定信息设备管理规章制度、技术标准和评价考核办法。(二)负责对各级单位信息设备管理工作进行指导、监督和考核。(三)负责根据固定资产目录制定统一的固定资产分类代码等信息标准,组织开展信息设备管理信息化建设。(四)组织开展信息设备管理培训、经验交流。第八条公司总部各相关部门职责:(一)XX财务部是公司固定资产的价值管理部门,负责信息设备资产账务管理,组织资产卡片建立、配合清查盘点、资产报废审批,负责投保、保险索赔管理、跨单位间设备资产调拨审批等。(二)XX物资部负责信息实物资产备品仓
4、储管理,组织开展库存信息实物资产维护管理,负责废旧物资处置管理。(三)公司总部其它专业部门按照专业分工,分别负责相关总部信息实物资产管理工作,包括资产交接验收、运行维护、退出(退役),以及设备台帐、现场实物一致性管理等工作。第九条公司所属各级单位信息通信职能管理部门是本单位信息设备的归口管理部门,主要职责如下:(一)贯彻执行公司信息设备管理规章制度和要求。(二)负责对本单位信息设备管理工作进行指导、监督和考核。(三)负责本单位信息设备资产报废审批,组织固定资产实物清查盘点,协调本单位信息设备全寿命周期各环节工作规范、有序、高效开展。第十条公司所属各级单位财务资产管理部门是本单位信息设备固定资产
5、的价值管理部门,负责本单位信息设备资产增减变动及日常运维相应核算、预算、资金、保险等财务管理工作,配合开展信息设备清查盘点、报废等管理。第十一条公司所属各级单位物资管理部门是本单位信息设备物资采购的管理部门,负责本单位信息设备物资需求计划、采购、合同、监造、配送、仓储、废旧处置等全过程管理,并组织开展本单位信息设备质量抽检工作。第十二条公司各级单位信息化建设单位(部门)负责本单位信息系统建转运前的设备管理工作,负责所辖信息设备到货签收、入库出库、安装调试、创建台帐等相关工作。第十三条公司各级单位信息设备运行维护单位(部门)负责本单位信息系统建转运后的设备管理工作,负责所辖信息设备台账创建及维护
6、、设备运行、检修、停/复役、报废等相关工作。第十四条公司各级单位信息化建设和运行维护单位(部门)配合物资管理部门开展信息设备质量抽检工作,并将设备质量信息反馈到物资部门,由物资部门按照合同进行处理,并在后续招标采购中应用。第三章规划设计第十五条在资产策略指导下,基于现有装备水平,根据未来信息技术发展方向和网络建设规模,制定信息化中长期发展规划及年度投资计划,并由信息通信职能管理部门对完成的投资项目进行后评估。第十六条信息网络设计应以设备全寿命周期成本作为重要的经济性指标之一,对设计方案进行比选,结合网络运行现状和停役设备状态,对设计方案进行优化。第四章采购管理第十七条根据公司两级集中采购目录,
7、公司各级单位依据项目实施进度,在公司统一安排的信息设备采购批次中,申报需求计划。第十八条信息设备采购原则上采取公开招标方式,并遵循公平公正、科学择优的原则。第十九条采购合同应依据招标结果,按照公司统一合同文本进行编制,并按照公司规定进行审核和签订。第五章建设管理第二十条项目建设期间,信息设备管理工作主要包括设备到货签收、入库出库、安装调试、创建台帐等。第二十一条信息设备到货后,应对设备进行到货签收,包括核对供货清单、检查设备数量、核对设备型号。供货方和收货方双方人员核对无误后,办理入库手续,并应在5个工作日内完成设备台帐创建工作。第二十二条信息设备出库时,设备管理人员和领用人必须对其外观、数量
8、、规格型号等进行确认,双方核实无误后,办理出库手续。第二十三条信息设备安装调试前应会同设备供货商进行开箱清点工作,按照技术协议进行各种参数、功能测试,确保设备性能指标及功能达到技术要求,并提交书面安装调试报告。第二十四条信息系统(设备)验收投运当月,建设单位、财务管理部门、设备运维单位按照职责分工,完成设备暂估转资工作,实现信息设备账、卡、物相符,并自验收之日起,纳入设备运行管理。第二十五条按照公司设备投运即纳入监管的工作要求,新增信息设备正式上线运行后,应在10个工作日内完成设备安全备案工作,并按照公司信息设备相关命名规粉占贴设备标识。第六章运行管理第二十六条信息设备运行管理工作主要包括以下
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