省级转移支付绩效目标申报表填报说明.docx

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1、带格式的：行距：固定值30磅省级转移支付绩效目标申报表填报说明带格式的：ffJ:端：3厘米，底端2.4匣米，无网格2.6厘米，右例：2.6厘米,顶3厘米,页脚到边修柜离:省级专项转移支付绩效目标申报表分为整体绩效目标申报表、区域绩效目标申报表和项目绩效目标申报表3张报表，分别在设定专项转移支付整体绩效目标、区域绩效目标和项目绩效目标时填报，作为编制和分配专项转移支付预算、开展专项转移支付绩效监控和绩效评价的重要基础和依据。一、省级专项转移支付整体绩效目标申报表（一）年度：填写编制预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如:2014年编报2015年部门预算，填写“2015年“。（二）项目基本情况1

2、、填报单位（盖章）：填写单位全称并加盖填报单位公章。2、项目名称：按规范的专项转移资金名称内容填报，填写某项专项转移支付全称。3、项目类别：按照专项转移支付资金性质不同，分为业务类项目、投资类项目、发展类项目。此处只选择投资类项目和发展类项目，在所属选项中划“J”。4、主管部门：填写某项专项转移支付资金省级主管部门（一级单位）全称。5、主管部门编码：按省财政厅规定的预算编码填列。6、项目实施单位：填写用款单位。7、项目负责人：填写用款单位负责人。8、联系电话：填写用款单位负责人联系电话。9、项目类型：在所属选项中划J”。10、项目期限：填写某项专项转移支付在设立时所确定的实施期限。11、项目资

3、金申请：填写某项专项转移支付资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、事业收入、经营性收入、其他等。12、测算依据及说明：按专项转移支付支出内容分别填写申请资金的测算依据，包括政府出台的政策性文件或相关决议、补助标准、范围、数量及资金配套要求等，用以说明资金测算的合理性。13、项目单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。14、项目概况、主要内容及用途：简要描述某项专项转移支付的内容、目的、范围、期限、用途等基本情况；属于跨年度的延续项目，需对上年度绩效目标实现情况进行说明。15、项目立项情况：分别描述某项转移支付立项的依据、申报的可行性和必要性分析等。16、项目实施进度计划：描述本年

4、度专项转移支付实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。（三）项目绩效目标项目绩效目标：描述实施某项专项转移支付计划在一定期限内达到的产出和效果，分为长期目标和年度目标。1、长期目标：概括描述某项专项转移支付整个计划期内的总体产出和效果（跨年度的延续项目）。需要明确总体的计划、时间点、需要的资源及结果。如：国家中长期教育改革和发展规划纲要（20102020年）中对战略目标（部分）的表述为：“到2020年，基本实现教育现代化，基本形成学习型社会，进入人力资源强国行列。实现更高水平的普及教育。基本普及学前教育；巩固提高九年义务教育水平；普及高中阶段教育，毛入学率达到9

5、0%；高等教育大众化水平进一步提高，毛入学率达到40%”等。2、年度目标：概括描述某项专项转移支付在本年度所计划达到的产出和效果。（四）长期绩效指标长期绩效指标是对某项专项转移支付长期绩效目标的细化和量化，一般包括：1、产出指标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；如：完成1000人的专业教师培训I,修建200公里农村公路，发放1000户低保家庭补贴等。质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；如：教师培训合格率达到90%以上，公路建设技术状况指数达到90%,低保户补贴覆盖比例达到95%等。时效

6、指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；如：结束培训后高级教师资格达标率达到60%,计划在12月份之前完成道路修建，按时间进度每月发放到低保户等。成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。如：租用大型会议室费用50万元、印刷培训材料费用30万元，水资源重点监控成本8000元/户（比去年下降500元/户），水泥、建材、石料价格等。（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。如：专业教师培训人数、合格率、达标率，粮油物资达产量，购置专业设备台组数等。（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述

7、。对应以上指标内容，如：培训IoOo人、90%.60%,2000万吨，100台精密仪器等。（3）备注：其他说明事项。2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等。经济效益指标，指项目支出产生的经济效益。如：实现出口创汇5000万元，农贸市场交易额比改造前同比增长20%等。社会效益指标，指项目支出产生的社会效益。如：下岗职工再就业率达到60%,适龄儿童入学率达到98%以上，农贸物资产品供需稳定，新修公路缩短了通行时间、提高了运输效率等。生态效益指标，指项目支出带来的环境效益。如：污水排放量减排IOoO吨，植被覆

8、盖率达到60%,饮用水源重金属含量下降70%等。可持续影响指标，指项目支出带来的可持续影响。如：万元GDP能耗下降5%,高级职称占研发人员比重提高5%,水土流失现象得到控制、雾霾天气减少，水质得到明显改善、化学耗氧量CoD值降低等。（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。如：下岗职工再就业率，水质等级等。（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。对应以上指标内容，如：就业率大于90%,水质改善达到四级。（3）备注：其他说明事项。3、社会公众或服务对象满意度指标：反映社会公众或服务对象对财政支出效果的满意程度，根据实际细化为具体指

9、标。如：参与培训人员满意度达到90%,人们对政府提供服务的满意率达到95%o（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。（3）备注：其他说明事项。4、实际操作中确定的长期绩效指标具体内容，可由各部门根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。（五）年度绩效指标。是对某项专项转移支付资金本年度绩效目标的细化和量化。具体内容填写参照“长期绩效指标”。（六）其他需要说明的问题：反映某项专项转移支付资金绩效目标申请中其他需补充说明的内容。二、省级专项转移支付区域绩效目标申报表（一）年度

10、：填写编制预算所属年份或申请使用专项转移支付的年份。如：2014年编报2015年部门预算，填写“2015年“。（二）专项转移支付基本情况1、填报单位（盖章）：填写单位全称并加盖填报单位公章。2、项目名称：填写所申请的具体项目全称。3、市级主管部门：填写负责本市域内专项转移支付管理工作的市级主管部门全称。4、省级主管部门：填写负责本项专项转移支付管理工作的省级主管部门全称。5、项目实施单位：填写专项转移支付用款单位。6、项目负责人：填写用款单位负责人。7、联系电话：填写用款单位负责人联系电话。8、项目类型：在所属选项“口中划9、项目期限：填写某项专项转移支付在设立时所确定的实施期限。10、项目资

11、金申请：填写本市区域内专项转移支付的年度资金总额，包括省级财政补助资金、地方财政分担部分、其他等。11、测算依据及说明：按资金支出内容分别填写申请资金的测算依据，包括政府出台的政策性文件或相关决议、补助标准、范围、数量及资金配套要求等，用以说明资金测算的合理性。12、项目单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。13、项目概况、主要内容及用途：简要描述某项专项转移支付的内容、目的、范围、期限、用途等基本情况；属于跨年度的延续项目，需对上年度绩效目标实现情况进行说明。14、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、申报的可行性和必要性分析等。15、项目实施进度计划：描述本年度资金实施的进度，根据具体

12、细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。（三）项目绩效目标项目绩效目标：描述实施某项专项转移支付计划在一定期限内达到的产出和效果，分为长期目标和年度目标。具体可参照“整体绩效目标申报表”的有关说明。（四）长期绩效指标长期绩效指标是对某项专项转移支付长期绩效目标的细化和量化，具体可参照“整体绩效目标申报表”的有关说明。（五）年度绩效指标是对某项专项转移支付本年度绩效目标的细化和量化，具体可参照“整体绩效目标申报表”的有关说明。（六）其他需要说明的问题：反映某项专项转移支付绩效目标申请中其他需补充说明的内容。三、省级专项转移支付项目绩效目标申报表（一）年度：填写编制预算所属年份或申请使

13、用专项转移支付的年份。如：20的年编报2015年部门预算,填写“2的5年”。（二）专项转移支付基本情况1、填报单位（盖章）：填写单位全称并加盖填报单位公章。2、项目名称：填写所申请的具体项目全称。3、所属专项：填写所申请的专项转移支付全称。4、市级主管部门：填写负责本市专项转移支付管理工作的市级主管部门全称。5、省级主管部门：填写负责本项资金管理工作的省级主管部门全称。6、项目实施单位：填写专项转移支付用款单位。7、项目负责人：填写用款单位负责人。8、联系电话：填写用款单位负责人联系电话。9、项目类型：在所属选项中划“J”。10、项目期限：填写某项专项转移支付在设立时所确定的实施期限。11、项

14、目资金申请：填写本市专项转移支付的年度资金总额,包括省级财政补助资金、地方财政分担部分、其他等。12、测算依据及说明：按资金支出内容分别填写申请资金的测算依据，包括政府出台的政策性文件或相关决议、补助标准、范围、数量及资金配套要求等，用以说明资金测算的合理性。13、项目单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。14、项目概况、主要内容及用途：简要描述项目的内容、目的、范围、期限、用途等基本情况；属于跨年度的延续项目，需对上年度绩效目标实现情况进行说明。15、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、申报的可行性和必要性分析等。16、项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容

15、，分别填写计划开始时间和计划完成时间。（三）项目绩效目标项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果，分为长期目标和年度目标。具体可参照“整体绩效目标申报表”的有关说明。（四）长期绩效指标长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化，具体可参照”整体绩效目标申报表”的有关说明。（五）年度绩效指标是对项目年度绩效目标的细化和量化，具体可参照“整体绩效目标申报表”的有关说明。（六）其他需要说明的问题：反映某项专项转移支付资金绩效目标申请中其他需补充说明的内容。以上内容为专项转移支付绩效目标设定的基本框架，有关部门和单位在设定绩效目标时，可结合本专项的特点制定具体的个性指标体系，并结合实际填报具体指标。