锅炉质量安全风险管控清单〔锅炉安装（含修理、改造）单位〕.docx

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1、锅炉质量安全风险管控清单（锅炉安装（含修理、改造）单位）第一条为建立并落实锅炉安装（含修理、改造）单位质量安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。第二条本单位质量安全风险主要存在于锅炉施工过程中的材料与零部件、作业（工艺）、焊接、热处理、无损检测、理化检验、检验与试验、施工设备和检验试验装置、起重、筑炉、人员管理以及执行特种设备许可制度等环节；第三条材料与零部件风险至少包括以下几个方面：（一）未按规定对受委托方实施质量控制；（二）未按规定进行材料与零部件验收（复验）、材料标识、存放、保管、领用和使用控制；（三）材料变更手续不全。第四条作业

2、（工艺）风险至少包括以下几个方面：（一）未按规定进行图纸会审；（二）未按规定编制锅炉安装（含改造、修理）施工方案等通用、专用的作业（工艺）文件，并进行施工技术交底；（三）三未按规定对作业（工艺）进行检查；（四）施工用工装、模具的管理不当。第五条焊接风险至少包括以下几个方面：（一）未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制;（二）焊接工艺评定不符合要求；（三）未按规定对焊缝返修进行控制。第六条热处理风险至少包括以下几个方面：（一）热处理工艺不符合要求；（二）未按规定对热处理设备、过程、记录等进行控制；（三）未按规定对热处理外委进行控制；第七条无损检测风险至少包括以下几个方面：（一）无损

3、检测通用工艺、专用工艺不符合要求；（二）未按规定对无损检测人员管理、无损检测仪器及试块、无损检测过程、无损检测记录、报告、无损检测外委进行控制。第八条理化检验风险至少包括以下几个方面：（一）理化检验人员未经培训上岗；（二）理化检验的试样加工及试样检测不符合要求；（三）理化检验方法、操作过程、记录和报告不符合要求；（四）未按规定对理化检验外委进行控制。第九条检验与试验风险至少包括以下几个方面：（一）检验与试验工艺不符合要求（二）未按规定对检验与试验条件、过程检验、最终检验、检验与试验状态、检验试验记录和报告进行控制；第十条施工设备和检验与试验装置风险至少包括以下几个方面：（一）施工设备和检验与试

4、验装置的采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求；（二）施工设备和检验与试验装置档案管理不符合要求;（三）施工设备和检验与试验装置状态控制，包括设备使用状态标识，检验与试验装置检定校准标识，法定要求检验的生产设备的检验报告等不符合要求。第十一条起重风险至少包括以下几个方面：（一）未按规定制定起重操作规范；（二）起重人员未按规定持证上岗；（三）起重作业过程不符合相关要求。第十二条筑炉风险至少包括以下几个方面：（一）未制定筑炉作业指导书；（二）未按规定进行筑炉作业；（三）未按规定进行检查和记录。第十三条人员管理风险至少包括以下几个方面：（一）未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定；（二）特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求；（三）特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求。第十四条执行特种设备许可制度风险至少包括以下几个方面：（一）资源条件未能持续保持许可条件；（二）未按规定履行告知义务并接受监督检验；（三）发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。第十五条其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。第十六条本单位根据上述规定制定了锅炉质量安全风险管控清单，当安装（含修理、改造）的锅炉类别、型号等发生改变可能导致风险指标产生变化时，需对清单及时进行调整。