采购控制程序.docx
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1、文件修订状况序号修订说明版次修订日期修订人批准人备注文控中心体系专员评审部门是否评审口生产部口品质部研发部口财务部口销售部口要;口不要;制订部门口资材部口采购部口综合管理部口工程部制订审核批准1.o目的:规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供有效的保障,并最大化降低企业成本。2.0范围:适用于本公司内所有采购业务管理。3.0职责:3.1 计划部:3.1.1 根据销售计划或安全库存提出生产物料的采购需求或临时订料通知;其它MRO物料(是英文Maintenance,Repair&Operations的缩写,通常是指在实际的生产过程不直接构成产品,只用于维护、维修、运行设备的物
2、料和服务。MRo是指非生产原料性质的工业用品。)的需求由各需求部门自行提出请购。3.2采购部:3.2.1负责物料采购工作的实施。3.2.2协同品管部一起对供应商的来料异常进行沟通处理:3.2.3负责每月供应商来料的账务核对工作。3.3品管部:3.3.1协同研发部进行新样品承认的测试及试用工作;3.3.2负责对供应商的来料进行检验及供应商质量保证的管理;3.3.3对供应商进行必要的品质辅导及支持;3.4 研发部:1. 4.1负责供应商新样品的承认工作;3. 4.2对供应商进行必要的技术辅导及支持;4. 4.3负责维护、维修、运行设备的物料和服务的验收;3.5 仓库:3. 5.1负责所有采购物料的
3、收货及入库工作;3.6财务部:3.6.1 负责审核采购提交的对账和付款的相关资料,并按规定时间支付供应商的应付账款;4.1 程序:4.1 物料需求(请购)的提出:4.2 .1生产物料:根据销售订单及厂内通用物料的备料状况,由计划在系统制作请购单,审核通过后,交由采购执行采购。4.1. 2MRO类非生产物料:由各需求部门提出申请,开立手工申购单经本部门领导及副总批准后,金额超过1万元由总经理加签,交由采购执行采购。4. 2供应商选择及物料报价:4.2. 1采购部从合格供应商名录选择适合的供应商要求对方报价。4.2.2所有物料在采购之前,采购须按“货比三家”原则,进行询价、比价、议价。4.2.3
4、采购初步议价后将请购单、申购单呈采购经理审核。审核通过后,生产物料由开发采购将单价录入系统,采购经理在系统进行单价审核,审核通过后,采购跟单即可依此单价在系统里建立采购订单;非生产物料,由采购根据审核通过的报价单,在系统外下采购订单。4.2.4 客户指定的厂商按客户提供的单价进行采购下单。4.3物料承认:4.3.1 若研发尚未承认的生产物料,采购须通知供应商按要求提供样品和规格书给到研发部进行测试及验证。验证通过,研发发行正式样品承认书后,采购方可下单订购。4.3.2 当合格供应商名录没有供应商能满足要求时,按供应商评审与管理控制程序开发评估新供应商。4.3.3 新供应商单价审核通过并且样品确
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