恒大地产集团简介.docx

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1、恒大地产集团是集民生住宅、文化旅游、快消、健康及体育为一体的企业集团。2016年末，按照上市公司合并口径总资产人民12401.38亿元，员工约8万人。2016年销售额3541.62亿，恒大中国（HK.3333）2016年实现销售额3733.7亿元，位列中国房地产企业销售排名第Io恒大在广东、北京、上海、天津、重庆、山东、安徽、山西、河南、辽宁、湖南、江西、湖北、江苏、黑龙江、吉林、广西、甘肃、陕西、四川、海南、内蒙古、福建等设立24家分公司（地区公司），在全国150多个主要城市拥有大型项目500多个。拥有中国特级资质的建筑工程公司、甲级资质的建筑设计研究院和工程监理公司、一级资质的房地产开发公

2、司和物业管理公司。根据中诚信证券评估有限公司在恒大地产集团有限公司于2017年6月26日出具的恒大地产集团有限公司信用评级报告，评定恒大集团债券级别为AAA,主体级别为AAA,评级展望稳定。经过多年的快速发展，恒大集团完成房地产项目与土地储备的全国性布局，在开发地域的选择上注重一、二、三线城市的合理配置与均衡布局，在充分利用规模优势的同时，降低了区域性市场风险。恒大集团以标准化模式发展房地产，创造了独具特色的山水园林居住文化，根据项目所处区位定制出高档次的产品配套标准、景观园林标准、建设标准、装潢标准、营造出高尚、舒适的居住氛围。经过多年培育和发展，恒大集团已形成“恒大帝景”、“恒大御景半岛”

3、等高端产品线，以及“恒大华府”、“恒大名都”、“恒大雅苑”、“恒大城”等中高端和中端产品，拥有较好的市场口碑。恒大集团在2016年上半年进一步夯实房地产主业，深化一二线城市布局，加强销售和回款力度，狠抓工程建设和开发报建工作，提升产品质量与完善售后服务，并强化资金计划管理，坚定不移实施多元化战略，主要经营数据在庞大基数的基础上继续获得大幅增长。作为恒大开中国境内的房地产运营平台，截至2016年末恒大地产已进入全国209个主要城市，已成为国内规模最大、布局最广的住宅物业开发商。2016年在房地产市场量价齐升的背景下，公司加大项目开发及销售力度，当年房地产开发规模、合同销售金额及结算收入均实现了快

4、速增长，行业领先地位得以继续强化。从项目运作情况看，恒大地产注重工程计划与销售计划、竣工计划的匹配，合理安排工程建设计划。2016年在房地产市场景气度明显上升的情况下，恒大地产加快工程建设节奏，当年新开工面积为4,583.36万平方米，竣工面积为2,866.51万平方米，同比分别增长57.04%和3L0896,开发节奏的加快为公司销售结算业绩的快速增长提供了坚实基础。截至2016年末，公司拥有551个在建项目，在建面积合计5,963.25万平方米，同比增长40.43%,其开发建设规模在行业内处于领先地位，为其未来持续增长提供了良好保障。但较大的开发体量对恒大地产的融资能力以及资金调配能力提出了

5、更高要求。销售方面，近年来恒大地产加快一、二线城市新开工项目开盘节奏，公司销售呈现量价齐升的良好态势。2016年恒大地产实现合同销售面积4,218.35万平方米，合同销售金额3,541.62亿元，同比分别增长83.10%和96.94%。销售均价方面，得益于公司不断优化区域布局和产品结构，近年销售均价由2014年的7,062.98元/平方米持续提高至2016年8,395.75元/平方米。从销售区域分布来看,2016年公司房地产业务销售收入主要来自于华中区域占比为37.00%,其次为华南、华北、华东区域,占比分别为28.00%、25.00%和10.00%。其中，一、二、三线城市销售金额占比分别为9

6、.00%、59.00%和32.00%o得益于充足的待结算资源，近年恒大地产结算面积和结算金额均持续增长。2016年恒大地产实现结算面积2,409.15万平方米，结算金额1,957.44亿元，同比分别增长56.75%和73.98%；结算均价为8,125.03元/平方米，同比增长了10.99沆从结算区域分布来看,2016年公司华南区域结算收入占比最高，达到36.00%,其次为华中、华北、华东区域,分别为33.00%、21.00%和10.00%。2016年恒大集团销售及结算区域分布情况区域销售占比结算占比华中37%33%华南28%36%华北25%21%华东10%充裕且成本较低的土地储备为恒大地产的持

7、续经营提供强有力的支持，随着房地产市场格局的变化，恒大地产逐渐加大一、二线城市的拿地比重，区域布局逐渐优化。2016年恒大地产加大拓展土地储备力度，并持续优化住宅地产项目区位布局，投资重心围绕一、二线城市及经济发达的地级市，当年公司拓展了211个项目，新增土地储备建筑面积8,736.95万平方米，同比增长182.21%,新增土地总价达1,943.47亿元。就2016年公司新增土地区域布局来看，一线城市新增土地建筑面积占比LO0%、二线城市占比57.00%、三线城市占比42.00%o截至2016年末，公司已进入全国209个主要城市，分散的区域布局增强了公司抗击局部风险的能力；公司土地储备建筑面积

8、合计达19,239.82万平方米，其中一二线土地建筑面积占比达48.00%,较上年提升了10.42百分点。在土地成本方面，近年来随着地价上升以及公司回归一、二线的战略布局，恒大地产土地成本逐年上升，但仍保持在较低水平，2016年末期土地储备的平均成本达到2,299.69元/平方米，同比上升23.92%。2014-2016年恒大集团经营数据表单位：万平方米、个、亿元、元/平方米2014年2015年2016年在建面积3533.864246.405963.25项目数量249339551新开工面积1896.772918.684583.36竣工面积1836.922186.772866.51新增项目147

9、4211新增土地储备710.873095.938736.95土地储备总面积12453.6713369.3719239.82地价总额1919.32481.14424.57销售面积1537.242303.854218.35销售金额1085.751798.283541.62销售均价7062.987805.548395.75结算面积1526.341536.942409.15结算金额945.391125.121957.44恒大集团积极追踪全球先进技术，与哈佛大学、清华大学继续深化战略合作，与清华大学、英国建筑研究院开展绿色建筑战略合作，并就智能家居、住宅新风除霾系统、中央净化软化水系统等多项新技术进行可

10、行性研究，以提升产品附加值。恒大集团的多元产业架构渐次成型，足球、文化产业相继登陆中国资本市场，构筑以房地产为核心，多元产业协同发展新格局。经过长期筹谋，恒大集团已成功完成新传媒（00708）全面要约收购、董事局变更，上市公司名称亦变更为恒大健康产业集团有限公司，专注于互联网+小区健康管理、国际医院、养老产业、医学美容等业务。中诚信证评、大公国际评级、联合评级三家国内权威评级机构，同时给予恒大集团AAA的最高信用评级。恒大集团与中国银行、中国农业银行、中国邮储银行、中国民生银行、中信银行、中信信托、盛京银行、浦发银行等订立战略合作协议，恒大集团共取得金融机构授信总额人民币5819亿元，其中尚未

11、使用授信额度1349亿元。截止2016年末，恒大集团有息负债中银行贷款规模2047.41亿元，同比增加1125.55亿元。截止2016年末恒大集团对外直接融资情况单位：亿元产品编号发行规模发行时间到期时间余额利率15恒大01502015.6.192020.6.19505.38%15恒大02682015.7.82019.7.8685.3%15恒大03822015.7.82022.7.8826.98%15恒大041752015.102022.101757.38%15恒大05252015.102022.10257.88%16恒大011002016.12020.11006.98%16恒大0242201

12、6.72019.7426.8%合计542542恒大中国恒大集团较早进入资本市场，于香港上市(HK03333),是一家集房地产规划设计、开发建设、物业管理于一体的现代化国际企业集团，股东遍布亚洲、欧洲和美洲，包括郑裕彤、美林、高盛、GIC.淡马锡、中国银行、英国保诚、德意志银行等39家全球战略股东。目前恒大中国(HKo3333)在中国拥有员工13000余名，92%以上工程技术及管理人员为大学本科以上学历，旗下拥有恒大房地产开发公司【中国一级资质】，恒大建筑设计院【中国甲级资质】，恒大建筑工程公司【中国特级资质】，恒大工程监理公司【中国甲级资质】和恒大物业管理公司【中国一级资质】。恒大中国(HK0

13、3333)是中国标准化运营的精品地产领导者。恒大中国(HKO3333)成立于2006年6月260,注册资本10亿美元，并于2009年11月5日在香港联交所上市，股票代码为3333.HK。截至2016年12月31日，许家印通过XINXIN(BVDLimited持有恒大中国(HK03333)68.43%股权，其妻子丁玉梅通过EvenHonourHoldingsLimited持有恒大开曼5.78%的股权,余下25.79%股权为公众持有，故恒大中国(HK03333)实际控制人为许家印先生。恒大中国(HK03333)的经营范围包括房地产、金融、旅游、健康四大产业，目前房地产仍是公司最主要的业务板块。20

14、16年公司新进入25个城市，截至年末已在全国209个主要城市拥有大型房地产项目582个，是国内项目覆盖城市最多，品牌影响力最广，综合实力最强的房地产开发企业之一。截至2016年12月31日3,恒大中国(HKo3333)总资产为13,508.68亿元，净资产为1,925.32亿元，资产负债率为85.75%；2016年实现营业收入2,163.81亿元，净利润为176.17亿元，经营活动现金流净额为-586.10亿元。恒大中国(HK03333)目前拥有地产、金融、旅游、健康四大业务板块，其中房地产开发业务是公司收入和利润的主要来源，近年其房地产业务收入占比维持在95%以上，2016年房地产开发销售业

15、务实现收入2,038.90亿元，同比增61.24%o受益于主业房产销售业务的快速发展，公司收入规模亦上升较快，2016年公司收入2,114.44亿元，同比增长58年公2014-2016年恒大中国营业收入中各板块占比单位：亿元业务2014年2015年2016年收入占比收入占比收入占比房地产销售1074.596.5%1264.4995%2038.996.4%投资物业租金收入12.591.1%13.181.0%6.470.3%物业管理服务L440.1%2.410.2%19.470.9%其他收入24.452.3%51.223.8%49.62.3%合计1113.98100%1331.3100%2114.44100%恒大中国(HK03333)房地产业务的运营主体系其境内子公司恒大集团，近年来公司坚持以刚需和首改为主的产品结构，同时在区域布局上向一、二线城市倾斜，业务规模持续快速扩张。在