记录控制程序.docx
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1、记录控制程序版本更改类型生效日期更改内容会签部门:品质:工程:采购:业务:研发:DCC:生产:PMC:行政:财务:制作:审核:批准:1、目的对质量和环境管理体系运行记录进行有效的控制与管理,以此作为公司质量/环境管理体系有效运行的证据,并为产品的设计和生产、与产品相关的服务的可追溯性及采取纠正与预防措施提供依据。2、范围适应于本公司质量和环境管理体系运作记录的控制和管理。3、定义(无)4、职责4.1 TQM(全面质量管理)部负责对经批准后的表单编号进行统一确认。4.2 各相关部门负责记录表单的编写、收集与管理。5、参考文件文件控制程序6、内容6.1记录控制流程图(见附件一)6. 2记录表单之编
2、号格式参照文件控制程序进行作业。6.3记录表单的制订,修订,发行,使用,储存,作废及销毁等流程参见6.1实施,具体作业参照文件控制程序。6.4质量管理记录之区分6.4.1日常质量检验及异常处理之相关记录。6.4.2质量信息系统管制之处理记录。6.4.3各类质量稽核活动之记录。6.4.4客户抱怨处理之记录。6.4.5制程活动相关记录。6.4.6资材系统作业相关记录。6.4.7制造工程相关记录。6.4.8人力资源相关记录。6.4.9高层经营策略相关记录。64.10试验、仪校相关记录。6.4.11质量管理审查记录。6.4.12其它与质量管理有关之记录。6.5环境管理记录之区分6.5.1环境法令,相关
3、规定及其他要求事项之标准及查核汇整之记录。6.5.2外部团体申诉及沟通记录。6.5.3环境管理体系教育训练记录。6.5.4与环境管理相关的产品信息。6.5.5稽核及环境设备维护及校正记录。6.5.6外包商或供货商所提供的有关产品或服务之环境活动相关信息记录。6.5.7偶发及紧急意外事件之记录。6.5.8环境禁用物质相关记录。6.5.9环境管理审查记录。6.5.10其它与环境管理有关之记录。6.6记录表单的设计6.6.1各部门根据公司质量和环境体系运行的要求和本部门记录活动的需要,自行设计相关的记录表单。6. 6.2各部门自行设计完成的记录表单或随附于文件的表单,由本部门主管首先进行审核。6.7
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