市区供电公司绩效监控模板—公司层面RevisedV5月度.docx

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1、市区供电公司绩效监控模板一公司层面RevisedV5月度机构绩效监控月度分析报告（公司层面）绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源机构绩效监控是对公司要紧技术经济指标与阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容。公司层面的机构绩效监控由总经理工作部与计划进展部牵头组织，各专业部室提供数据输入与专业分析机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提

2、出改善建议及下一步行动计划，明确有关责任人与时间要求本报告要紧提供给市区供电公司领导层决策分析用关于填写绩效监控分析报告的总体要求1 .月度监控分析报告是服务于机构绩效监控目的，结合公司实际经营情况进行。因此分析报告不能重“数量轻质量，为分析而分析，简单罗列数据、部门完成工作任务，对经营情况的分析与问题的解决方案才是分析报告关注的重点2 .月度监控分析报告形成前，需要牵头部门组织召开月度准备会，此会议结合月度安全讲评会召开a.月度准备会的目的是在月度分析报告最终形成并上报公司之前，牵头部门联合各专业部门进行协调、落实公司层面改进举措并为回答办公会议可能提出的问题进行准备b.月度准备会召开之前，

3、牵头部门需要将拟定的总报告分发至与会各方，与会各方在会议之前需要充分懂得报告内容并形成意见3 .牵头部门需要加强对各专业分析报告的懂得与研究，加强与专业部室的沟通并结合总工、副总经济师的专业建议得出综合结论，不能简单拷贝4 .绩效监控分析报告中应加强对影响公司运作的关键问题归纳及解决方案建议的提出。分析报告务必形成明确结论，指标分析与建议举措之间务必具备关联性a.各专业口子分析报告应针对指标完成情况充分阐述问题所在，明确提出改进建议b.问题的解决方案不是就每一个指标孤立地谈改进举措或者方案，而应综合各专业口子的分析与建议形成总体解决方案建议，供公司领导层决策参考5 .机构绩效监控分析报告的内容

4、前后务必口径统一、具备逻辑性第一部分：市区公司经营业绩分析一、200X年*月公司要紧指标完成情况（一）指标数据1 .资产经营指标（财务、营销部负责填写）指标名称指标计划值实际完成值与计划值偏差去年同期与去年同期比增长率占年度计划比重下期完成情况估计单位当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计目标完成预测售电收入（不含税）万元固定成本万元营业外收入万元内部利润万元财务应收电费余额万元去年同期与去年同期比增长率占年度计划比重下期完成情况估计当期累计当期累计累计目标完成预测2 .技术经济指标（营销、生运部负责填写）指标名称指标单位计划值实际完成值与计划值偏差当期累计年度当期累计当期累计售电量

5、亿千瓦时平均电价含税元/千千瓦时不含税线损率%供电可靠性%电压合格率%3 .安全生产指标（安监部负责填写）指标名称指标本期实绩去年同期同期相比累计实绩去年同期同期相比累计实绩占年度指标人身死亡事故人身重伤事故人身轻伤事故中断记录设备事故中断记录电网事故火灾事故有责交通事故误操作事故35KV及以上事故、一类障碍输电事故变电事故输电障碍变电障碍IOKV一类障碍外损事故有责外包队伍人员死亡重伤事故安全长周期个数注：1、表格中人身轻伤事故、IOKV一类障碍指标数为市区公司自行制定指标;4.工程投资类指标（计划、工程、财务部负责填写）单位：万元项目类别落实投资数投资完成数财务支用数转资数当期累计当期累计

6、当期累计当期累计基建（输变电）基建（架空线入地）基建（排管、过路管）基建（基地）更换（含零购）科技信息大修理业扩配套住宅配套业扩代工合计（二）非正常指标：指超出指标偏差同意度的指标。各指标的偏差同意度在本次试点中未作具体规定，由公司领导、各基层领导与本部各部室根据经验推断自行决定。在新机构绩效监控体系正式运转前，由计划进展部组织确认各指标的偏差同意度1、经营类非正常指标（财务、营销、生运部专题报告中表达）非正常指标名称实际完成值与计划完成值差异备注绝对数百分比（%）2、工程类非正常情况（工程部专题报告中表达）3、投资类非正常情况（计划部专题报告中表达）（三）其他需要进一步说明的指标：指某个指标

7、的偏差同意度尽管在一个正常的范围内，但其背后有特殊原因仍需要进一步说明1、经营类需进一步说明指标（财务、营销、生运部专题报告中表达）指标名称特殊情况说明备注2、工程类需进一步说明情况（工程部专题报告中表达）3、投资类需进一步说明情况（计划部专题报告中表达）二、XX年XX月/季度公司经营情况总体说明（生运、营销、财务专题报告中表达）1 .指标情况总体说明（由计划进展部负责完成）：针对出现偏差的指标一其来源要紧是第一部分要紧指标数据中列出的非正常指标与其它需要进一步说明的指标，综合分析差距来源、拟解决方案1.1 指标差异的原因分析及解决方案1.2 下期指标完成情况预测2 .基层分公司经营情况说明（

8、各专题报告中点评）3 .要紧改进举措建议：结合各专业口子分析报告提出的改进举措建议，从公司层面进行平衡、落实，并明确有关责任人、时间节点、目标。要紧内容包含资源需求与横向协调配合事项三、公司月度重点工作回顾（总经理工作部负责填写）：其来源是年度方针目标展开确定的每月工作重点事项，分析过程中除说明月度工作重点事项有无完成外，还需要进一步说明其完成的质量、存在的问题与如何改进等。在表格填写过程中只需简要描述，若需展开，则附在表格后面工作重点完成情况说明完成突出方面有待改进的方面改进举措方针目标项目上级公司布置事项办公会决议第二部分：市区公司各专业口子分析报告附件一：市区公司营销活动分析（市场营销）

9、分析报告的填写说明：a）若当月指标完成情况良好，则简要说明。若当月指标出现超出偏差同意范围的情况，则作重点分析，找出原因并提出改进建议b）分析报告务必有明确结论，且分析内容与建议举措务必有关联性一、售电量、售电收入分析A、售电量1）全公司售电情况指标名称指标单位年度计划累计分解计划累计完成实绮占年度计划比重与累计分解计划偏差售电量亿千瓦时分析：累计完成实际与累计分解计划是否有偏差超出同意的范围，若有,请分析原因，并请进一步说明纠偏的措施。2）各分公司售电情况指标名称指标单位单位年度计划累计分解计划累计完成实绩占年度计划比重与累计分解计划偏差售电量亿千瓦时沪东沪南沪西沪北宝山分析：各分公司的实际

10、完成情况是否与计划有超出同意范围的偏差，若有，请指明原因，并进一步说明改进举措。B、售电收入按售电结构分析C、平均电价：各分公司平均电价汇总指标名称指标单位单位年度计划累计分解计划累计完成实绩占年度计划比重与累计分解计划偏差平均电价（含税）元/千瓦时沪东沪南沪西沪北宝山分析：各分公司的实际完成情况是否与计划有超出同意范围的偏差，若有，请指明原因，并进一步说明改进举措。二、行业与电压等级售电分析通过对行业与电压等级的售电分析，寻求其中揭示的趋势与规律，并应用于公司的市场营销活动及电网规划等，以利于更好满足客户需求1)按行业分行业本年累计增率当年各行业占总电量的比例农业工业地质业建筑业交通、邮电商

11、业其他事业其中：LMNOPQ居民合计分析:1、总体的规律与趋势2、增长最快的行业，与相应的措施满足此行业的需求3、增长最慢的行业，与相应的措施来调配资源4、其他需进一步分析的事项2）按电压等级分电压本年累计增率当年各电压占总售电量的比例35kvIOkv400kv分析：1、总体的规律与趋势2、增长最快的电压等级，与相应的措施满足此电压等级的需求3、增长最慢的电压等级，与相应的措施来调配资源4、其他需进一步分析的事项C）公司层面落实到本部门月度工作重点完成情况说明:类别重点工作事项完成或者偏差情况偏差原因安全生产资产经营客户满意专项工作其他d）下一步行动计划a）根据本部门对公司有关指标完成情况的分析，得出本部门对完成这些指标的下阶段