连锁店总部仓库运作管理规范货物收发存与工作协调办法.docx

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1、仓库运作管理规范为确保公司仓库的正常运作，保证仓库的整体运作流畅和有计划性，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用；并使本公司的仓库管理规范化、制度化，保证库存物资的安全、操作安全、运作流畅，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的具体情况，特制定本仓库运作管理。全文目录一、供应商送货1二、仓库验收货品2三、入库管理和在库管理3四、配货管理和出货管理4五、仓库货物盘点6六、退货工作规定6七、仓库安全管理8八、工作沟通协调9一、供应商送货1、供应商至少在一天前通知次日到货，以便让仓库做出收货安排工作；2、客户在送货到达时间，必须在下午17：OO之前，超过17

2、：00,一律不接收收货，特殊情况请提前沟通。3、送货人员送货时，交送货单、订单给收货人员，交送货单时必须携带该货品的检验报告，交接好箱数，和实物数量，仓库将进行开箱检查核对数量，送货人员必须给予配合；没有检验报告，仓库一律拒收。4、收货人员必须对每个鞋盒进行简单检查，确保鞋盒不空盒，核对无误的货品，仓库收货人员开出收条，在此不得收货入库；5、送货人员接收收条，在仓库验收入库后，凭借收条索取入库单和不合格品，确保入库单与退货的总数量与收条数量相符；6、不合格品在返修时，最长时间不得超出一周时间，否则拒收，供应商并给予一定的赔偿；二、仓库验收货品1、收货人员接收货品时，必须索取送货单、订单和检验报

3、告；2、仓库收货人员将收到的货品检验完毕后，与送货人员确认实际实物数量，对有异常的箱数做好记录和标示，开出收条给送货人员；3、仓库收货人员将实物、相应货单、订单、检验报告一同交给QC组长，做好交接，对有异常的箱数也做好交接工作；4、QC组根据每份货单，依据货单和检验报告检验货品，对每一箱的每一双鞋进行检验;5、检验的内容有鞋的码数是否相符、匹配、颜色是否相衬、条码是否有误、制作是否合格、胶水是否过多、内外包装是否相符、做工是否精细、鞋的内里是否有异物突出、平整、皮料是否破损、是否有标识等，检验合格的，立即按装箱规格装箱待入库，不合格的整理出来，清理数量，验收人员开出不合格检验报告和次品交给仓库

4、验收人员；6、检验完的合格货品，由验收人员进行扫描入库，并仔细核对入库数量，再核对不合格品德数量，确保合格品与次品的总数与收货的数量相符；验收人员将次品交给仓库收货人员；收货人员再安排退货到供应商；三、入库管理和在库管理1、仓库扫描入库人员接收检验组交付的成品、不合格品以及来货订单和送货单，核对数量，对不合格核对数量无误，连同不合格检验报告交付收货人员；收货人员自己做好相应单号的不合格品的登记工作；2、仓库扫描入库人员根据订单，扫描合格品，确认数量无误后，将扫描的扫描仪交付仓库文员，由文员导入数据入系统；3、文员对导入的数据进行入库，并打印入库验收单，一式四联（根据需求打印），供应商凭收条收取

5、入库单时，由收货人员对登记的欠数和入库单来换取收条；4、扫描入库人员对已入库的货品，交付仓库人员，由仓库人员进行整理，归类，仓库人员必须依据场地，整齐摆放，确保场地干净、整洁、摆放有序，同一型号的货品必须在一起；5、对在库数量不多的新货，立即整理到较小的区域或零散区域摆放，摆放时，必须做好标示，以方便后续的配货；6、对过季的或者不是今年的旧货，仓库根据实际数量，有序摆放，摆放是也是按照季节性或者实际需要摆放，对旧货的摆放，因为总体数量的不大，可以做立体货架摆放，摆放的货架全部编号，并做标识；7、货区内，所有货品摆放不得超出通道，严禁侵占消防通道；8、确保地面干净、清洁，卫生，无污染，办公室的桌

6、椅、办公用品等设施干净、无灰尘，文件摆放有序，资料清晰；勒打扫卫生，减低仓库灰尘；四、配货管理和出货管理1、配货人员根据文员打印的拣货单，有主管分配单据，进行配货，每个客户的货品，依据拣货单数量有序摆放，货品不得随意乱放；2、配完的货品，配货人员复核一次，再进行出库扫描，扫描的数据交给文员，由文员导入数据，文员针对导入的数据检查是否有误，对有问题的立即由配货人员更正差异，文员也要对有问题的系统数据进行更改，再由系统生成出库单，并打印出库单；3、配货人员对配送出来已经扫描的货品进行装箱、打包，并在相应的货箱内装入出库单，并在纸箱上注明有货单，在打包相应客户货品的时候，还要在纸箱上注明或贴上收货人

7、和联系方式，甚至收货地址，再集中在一起整理好，核对总箱数，计算一下箱数和里面的包装数量是否对应的上，如果有问题，立即检查；4、处理完的应发货品，集中到发货区，按客户分开摆放，等发货车辆一到，进行装车，有送货车辆发完相应的货运部或短途运输的，直接发到客户手里；5、装车时，告之每个客户的箱数，送货司机做好记录，与发货人员进行确认无误后，安排装车，装车时可根据司机要求来装车；6、送货司机必须拿取送货托运单或者回单进行报销费用，仓库主管进行审核时，必须核对每批货的数量、箱数，进行费用核对，如有异常，立即进行追踪和确认；五、仓库货物盘点1、公司每月定期对仓库进行盘点，盘点日期依据公司需要确定一个固定日期

8、：如每月的25日或者每月的最后一日，或者其他日期；2、盘点之前，仓库邮件通知相应部门，如采购、财务、销售部门，采购部通知各供应商，盘点日停止进货，销售部告知各经销商和自营店，盘点日停止发货，如果有供应商在盘点日有送货过来，一律拒收货；3、盘点时，仓库所有人员必须到场进行盘点，财务也必须委派人员进行盘点工作；4、盘点出来的数量，立即导入系统，对有差异的进行查询，在盘点完的两日内，将盘点报告提供给财务部门和相关部门；5、盘点的差异进行确认后，以盘点结果进行系统盘点后的更新。六、退货工作规定1、新货进仓的不合格品依据前面的到货管理来操作，这里的退货管理主要是从销售点（自营店铺、经销商的正常退货、顾客

9、消费时出现的质量问题返修的）；2、a、从自营店铺退回来的滞销鞋或者过季的：店铺申请后，经公司允许正常退回来的；b、经销商因季节更换或者产品滞销的货品，经销商申请退货后经公司允许退回来的；所有退回来的货品必须有商品销售部的确认签名，经销商退回来的货品，必须折扣退货。3、退回来的货品，必须符合退货申请里面的数据，如果有异常，立即告之销售部门，由销售部门进行处理；4、退回的正常货品，先全部交给检验组进行再检，不合格的另外摆放，由仓库人员最后进行清点，合格的立即入成品仓，并进行整理归类，不合格品入次品仓；5、入库的次品，一报表的形式反馈给商品部门和采购部，定期退回供应商或者公司处理，在得到两个部门处理

10、后，仓库依据此处理做出相应解决；6、对消费者消费中，出现了质量问题要求返修，店铺必须立即返回到仓库或者公司销售部门（具体返回给那个部门，由公司决定）；7、返回到公司或者仓库的返修鞋，无论是在维修期内还是维修期外（消费者需要承担维修费），公司必须立即送到供应商进行返修，返修好的鞋必须立即寄到客户的手里，从客户交接退货鞋到店铺，最后返修到客户手里，最长时间不得超过15天；8、不能返修的鞋，在保修期内，必须进行更换，不在保修期内，必须退还给顾客，并附上致歉信；9、仓库配合商品部门，对退回的返修鞋进行登记，以整理出供应商的生产质量状况和货品款式的返修率，得出返修情况。七、仓库安全管理1、仓库必须严格强

11、调安全操作，从进货到出仓到店铺销售到客户消费、返修、退货的整个所有运作，必须在公司的安全操作与监督之下进行；2、进货安全管理，确保数量准确，账目清晰；3、在库管理，保证在库的数量准确，箱内外品种、码数相符，配出的货品准确，库存帐实相符；4、运输安全，无遗失，到货及时；5、仓库做好防火、防盗、防潮、防霉、防腐、防漏、防污染等工作，仓库操作确保安全操作，不仅确保货品安全管理，更要注重人员操作安全，保证人员安全，杜绝人员因工造成受伤和意外；6、电梯操作安全，正常情况下，货梯内不允许有人员在内;7、人员操作依据公司需要进行培训和公司指导，才能参与正常工作。八、工作沟通协调1、仓库主管了解公司的经营理念

12、和公司文化，加深对公司的了解；2、接收公司上级的命令，尽快处理和解决。3、将公司的一些命令和要求传达给仓库各工作人员，让员工了解公司的经营理念；4、加强与公司的采购部门的沟通，协调供应商、采购部门之间的关系，对供应商进货、供应商退货、退货返修进行良好的工作沟通，确保货品的运作流畅，减低互相的成本损失和不必要的费用浪费，保持互相的良好运作；5、加强与商品销售部的沟通，协调与商品销售部、店铺、加盟商之间的联系，确保信息及时到达，增进沟通了解，及时处理相应的问题，密切配合销售部，为公司更多的赚取更多利润而服务；6、加强与公司的财务部门的联系，加强仓库货品的管理，了解公司与加盟商的货款状况，主要是即是

13、掌握加盟商欠款，而不能将货品发出去，了解仓库的费用成本状况，而做出相应调整，降低不必要的仓库运作成本；7、了解物流货运市场的物流价格，为降低运输费用做准备；8、优化仓库运作，根据实际需要安排工作，降低物流运作成本，节省人力物力资源，提高运作效率，完善运作流程,并不断优化和提高。宁波美商电器有限公司文件编号MS/HS-CK-01-2012仓库管理规范版/次A/O页码共3页仓库储存/先进先出管理规范更改数量更改单号签名日期签名日期拟制审核批准宁波美商电器有限公司文件编号MS/HS-CK-01-2012分库管也钿茄版/次A/O页码I共二页1、目的为了严格执行IS09001-2008质量体系管理要求、

14、确保仓储条件符合本公司质量要求，保证生产顺利进行，特制定本规范。2、范围公司所有半成品的储存、管理及储存周期的管理。3、 职责仓库管理员负责组织对物料的进出库进行整理登帐，分包合理整齐摆放，标识及先进先出的工作。4、工作内容4、 1入库管理4.Ll所有物料入库需核对物料标签是否与实物相符，标签检验状态必须为检验合格标识，否则不得收料。4.L2所有的产品包装容器不得超过盛装的80%,否则不得收料。4.L3收料必须对物料进行取样称取单重，物料总重量进行称量，并按指定区域进行摆放。4.2分包管理4.2.1需要分包时必须佩带洁净作业手套，防止徒手接触产品导致产品受到影响。4.2.2分包数量以生产线实际

15、需求数量或技术文件有要求进行规范分包。4.2.3单种产品分包后应对分包现场进行清理，防止不同物料发生混淆。4.2.4分包完成后应对产品进行标识并参照区域划分将物料整齐存入指定区域。4.2. 5不需要分包的产品必须按指定区域进行存放，所有相重叠的产品的容器规格必须一致，防止不同型号混叠导致压损产品。4. 3发料管理4.3. 1发料时应仔细确认领料单的领用单标明的物料、数量，对有疑问的物料应进行确认，否则不得发料。4.4标识管理1.1. 1所有仓库物料必须进行对应标识，使用季度颜色标签对所有物料进行标识，分包产品粘贴于包装袋，塑胶产品盛装为塑筐的粘贴于塑筐凹面的中部，且必须标识面方向必须朝外，易于识别。4.4. 2塑胶区或者发料区需叠放的必须进行限高，限高规定为：以地面垂直起量尺寸为L5M,严禁超高叠放。4.5. 3货架或区域必须有明确标识，以便于物料检索。4. 5数据登帐4.5. 1所有进出库物料必须建立电脑台帐或手工明细帐，且每月必须进行盘存。4.6. 2所有物料必须配挂物料管制卡即库位卡，并对产品收发状况进行登卡记录。