敏感区域管理程序敏感区域管理人员与货物控制规范说明.docx

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1、敏感区域管理程序1.目的本程序的目的是确保货物在原材料及进入半成品与成品的过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关.贸易伙伴反恐）安全指导，对进入此区域的人员与货物进行有效的监控，防止危险人员进入和危险物品混入成品，对货物造成危害。2 .范围本程序适用于厂区内所有的敏感区域（包括包装成品区、收发货区、仓库、运输车辆停泊车、机房、监控室、工会办公室、财务室等）所有作业人员与作业流程。3 .职责敏感区域负责人对进出此区域的人员与物品进行监控，并记录备案。4 .程序:4.1. 人员控制4.1.1. 敏感区域作业人员的识别：在敏感区域入口处分别公布档上张贴所有在此区域作业的人员的彩色免冠照片，标注姓名

2、，并告示准许这些人员在此区域进行作业，区分于其他部门作业人员。4.1.2. 非敏感区域区作业人员及其他部门人员的监控：在敏感区域入口处公布档上张贴公告，告示非本区域作业人员不得随意进入受限区域，因工作需要须进入此区域，需先知会此区域相关负责人，并由该区划人员进行记录，记录内容须包括：部门、工号、姓名、进出具体时间、事由。4.2. 货物控制：4.2.1. 原材料的进入控制：4.2.2. 半成品的进入控制：所有半成品进入包装部之前，都需填写半成品交接单，包装组人员根据此数进行点数查收，并记录。无误后方可进入包装区。4.2.3. 成品出仓的控制：包装组凭入库单对成品进行入库，仓库对所有成品出货前，都

3、需填写出货记录，根据这些表单详细清点数目，检查包装等情况，确认所有成品与各表单充分对应。无误后方可出仓。文件编号：BX-QP-019总页数：1/3,含封面3页文件名称合同评审程序版本号1.0发行日期2011.11.1制作李琴江审核王登卫批准潘峰版本更改概要认总经理物控部设备部工程部品质部财务部4r-1、卜lvl入c卜松L和)NICTECHNOLO(I1Z-FL3U匚L匚Llnl制造部/钻孔JIVW,LII制造部/电镀制造部/压合制造部/图形制造部/阻焊制造部/成型制造部/文字0、珠海市鑫甯子科技有限公司ZhuHaishiBaoxinElectronicTechnologyCo.,Ltd.编号：

4、BX-QP-019版本：LO文件名称合同评审程序页数：2/3日期：201LlLl1.目的为确保本公司市场开拓,接获客户之需求能兼顾双方之利益，并经由物控之程序达到客户之需求与期望,亦同时保障到本公司利益.2 .适用范围本程序文件适用于本公司的订单审查，内外沟通等活动.3 .权责3.1物控部:物料供应与纳期的评审.3.2制造部:客户订单生产能力的审查.3.3品质部:客户订单之品质要求审查.3.4工艺部:客户订单之工艺要求及相关技术资料审查.3.5总经理:客户订单核准4.作业内容4.1客户之订单产品要求审查、核准及处理程序4.1.1物控担当在接获客户传真或正式书面之订单时,应确认其内容应清晰,各项

5、要求应清楚明了.否则,应与客户做相应之协调，必要时应将协调结果记录在订单上.审查至少包括以下几点：1）客户在订单中指定之品质、包装,包括交货和交货后活动等的要求；2）该订单中产品相关法令法规要求；3）各部门决定在该订单中附加要求；4）客户未要求但特定使用或已知和预期使用所需之要求.4.1.2本公司暂不接受口头订单.4.1.3对于新订单,应通过3.1-3.5相关单位审查,对于老订单，只需由物控担当进行审查,审查的结果直接记录在订单上.4. 1.4订单评审合格后，由物控部按“生产计划控制程序”作相应生产安排.4.1. 5物控部在最终审查通过后应进行跟踪,通过审查后至少包括：D订单中产品要求已被明确

6、定义；2）且本公司完全有能力生产符合所定义要求之产品；3）订单中不同原先之要求也已解决.4.1.6物控应根据厂内生产需要及时主动和客户联络相关预计订单，以备相关部门及时作出工作调整和安排.4. 2订单之变更程序：4. 2.1订单内容变更包括项目：D交期变更；2）订购数量变更；3）交货地点等变更；d珠海市Ir鑫雷子科技有限公司ZhuHaishiBaoxinElectronicTechnologyCo.,Ltd.编号：BX-QP-019版本：LO文件名称I合同评审程序I页数:3/3I日期：201LILl4）其它变更.4.2.2对于上记的变更,物控应发出“外注订单/内示表”（改定版）给相关部门，进行变更.4.2.3对4M的变更,详见“4M变更规定”.4. 3相关品质记录依“文件记录控制程序”保存.5 .支持性文件5.11生产计划控制程序】5.214M变更规定】5.3【文件记录控制程序】6 .记录6.1订单6.2外注订单/内示表