生产部安全标准化要素评审记录表模板.docx

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1、要素序号指标名称完成情况备注负责人与责任1制定安全方针和目标，并公布于众公司负责2签订年度安全目标责任书已完成3制定安全工作计划，以保证安全方针和目标的有效完成已完成4明确各级管理人员及从业人员的安全职责已完成5根据安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩已完成风险管理6委托有资质的安全评价机构进行安全评价公司负责7评价范围明确，覆盖所有活动、区域；已完成8新建、改建、扩建技改项目和采用新工艺、新技术、新产品、新装置，应及时进行安全预评价和竣工验收安全评价；公司负责9根据风险评价的结果，建立主要危险、有害因素档案；并制定相应的预防控制措施基本完成10重大安全隐患应制定隐患治理方案，明确责任人、技术

2、方法、资源、时间表；已完成11应向从业人员培训教育工作场所存在的主要危险、有害因素和控制措施已完成12按照有关规定对重大危险源进行登记建档，定期检测、评估、监控；已完成13将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报当地安全生产监督管理部门备案；不需要安全管理制度14定期对适用的安全生产法律法规、标准进行识别、更新和获取；已完成15制订健全安全生产规章制度。编制岗位安全操作规程；已完成安全16特种作业人员执证上岗已完成17新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，编制新的安全技术操作规程，并进行培训。经考试合格，方可上岗操已完成培训教育作。18新从业人员进行厂、车间、班组安全培训教育；已完成19对

3、转岗、复岗人员，应进行车间、班组安全培训教育，经考试合格后，方可从事新岗位工作；无需求20对外来施工作业人员进行入厂安全培训教育，进入作业现场前，由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育。已完成安全培训教育21每月开展一次班组安全活动，并形成记录；未完成22班组安全活动要有计划，规定活动形式、内容、要求；已完成23管理人员应定期参加班组安全活动；已完成24管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字。已完成25制定、实施安全培训教育计划；公司负责26建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训记录；已完成27安全培训教育计划变更时，应记录变更情况；公司负责设备设施28生产（储存）建设项目

4、应执行国家三同时管理规定；公司负责29生产（储存）场所安全设施建设应满足国家有关的法律、法规和相关技术标准规定；公司负责30未经设计确认不得擅自变更安全设施的设计与施工。已完成31建立生产（储存）设备设施台帐，记录、档案齐全，设备设施及其安全附件完好率达98%以上；已完成32特种设备、安全装置、防护器材、防雷防静电、电气防爆等各种安全防护设施有专人负责管理，并定期检测、检查和维护保养，有记录；已完成33安全设施不得随意的拆除、挪用或弃用，声、光报警等信号不准随意切断，因检修拆除的，应有安全措施，检修完毕后应立即复原；已完成34仓库、储罐根据危险化学品的分类、危险特性，按照有关标准分区、分库、分

5、已完成类存放。35定期进行设备设施检维修，并建立档案；已完成36生产装置检维修，应有检维修方案和安全措施；已完成37日常性检维修作业应有作业任务书，并明确须采取的安全措施；已完成38建立安全废弃和处置管理制度，及时进行废弃和处置；已完成39对废弃或长期停用设备设施内的危险化学品进行彻底清洗，与在役设备设施进行有效隔离和标识，或转移到安全场所；已完成40对废弃的危险化学品及包装物，应进行无害化消洗或委托有资质的单位处理。已完成作业安全41危险作业严格审批手续，并落实安全措施。已完成42在易燃易爆、有毒有害生产（储存）场所的适当位置某贴安全警示标志和安全周知卡；已完成43检维修、施工、吊装、装卸、

6、罐装等作业现场设置警戒区域和警示标志。已完成44作业人员配备适用的劳动保护用品或安全装备，使用的各类工机具应符合安全要求。已完成45严格执行操作工的六严格基本完成作业安全46装置开车、停车有相应方案已完成47易燃、易爆生产区域内，禁止使用手机、BP机等非防爆通讯工具。已完成48有粉尘或毒物的作业场所要及时清理，保持清洁。已完成49严格按照危险化学品的出入库、配装、储存及养护规定；空项50禁止用叉车、铲车、翻斗车搬运易燃、易爆、液化气体等危险物品。已完成51严格执行机动车辆七大禁令，空项52严禁在主要通道和消防通道上堆积物资、设备，不得随意堵塞装置、厂房、储存区等各类疏散通道。已完成53各类承包

7、商必须具备国家规定的相关资质，作业人员证件齐全。已完成54应与员工签订安全承诺书或安全协议书；未完成55对物资供应方进行供方评定。危险化学品、安全设备设施、危险化学品的包装物、容器等供应方应有国家规定的资已完成质；56危险化学品承运单位及有关人员资质应符合国家有关规定要求。已完成57建立变更管理制度，对管理制度、操作规程、工艺技术指标、设备工作参数及联锁、报警等永久性或暂时性的变化进行有计划的风险辨识和控制已完成58变更的实施应履行审批及验收手续；已完成59变更后及时进行教育培训，并有书面告知相关人员。已完成产品60对所有可能接触和产生的危险化学品进行普查，并建立危险化学品档案。已完成安全与危

8、61销售危险化学品应向客户提供危险化学品的安全技术说明书和安全标签；已完成害告知62采购危险化学品，应索取安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。已完成63建立、健全职业卫生档案。定期对工作场所进行职业病危害因素检测，检测结果存入企业职业卫生档案。已完成职64为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。已完成业危65各种防护器具应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护，每次校验后应记录或铅封，主管人应定期检查。已完成害66建立职业安全卫生防护设施及个体防护用品管理台帐，凡不按规定使用劳动

9、防护用品者不得上岗作业。已完成67对从事有害作业的职工应按规定定期进行健康检查并建立健康监护档案。已完成事故与应68按照四不放过的原则进行事故处理；已完成69编制事故调查报告，进行事故分析，提出预防措施。已完成急70建立事故台帐。已完成71根据风险评价结果，针对潜在的事件和突发事故编制事故应急救援预案。已完成检查与72制订各种检查形式的安全检查表。已完成73厂级安全检查每季度不少于4次；车间级安全检查每月不少于1次；班组级安全检查每周不少于1次；专业检查每年不少于2次；岗位员工的日常巡检。已完成74按相应的安全检查表，逐项检查，建立安全检查台帐。已完成绩效考核75对各种安全检查所查出的隐患进行

10、原因分析，制定整改措施及时整改，对整改情况进行验证；已完成76对事故隐患，下达隐患整改通知书，做到定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限J已完成77对不具备整改条件的重大隐患，必须采取应急的防范措施。书面向当地安全生产监督管理部门报告；已完成78安全隐患及整改情况应由安全管理部门汇总并存档。已完成79建立绩效考核制度，每年至少一次对安全标准化进行自评，根据自评情况提出进一步完善安全标准化的计划和措施。已完成考核说明生产部在安全生产标准化创建中，积极配合工作，对其范围内的制度、标识、培训、隐患整改和现场安全管理工作做了大量工作。安全绩效达到要求，望再接再厉做好下一步的持续改进工作。考核部:公司

11、安全领导小组考核人：某国尚考核部门负责人：梁秀斌安全生产十项注意事项：一、工作前穿戴好规定的劳动防护品，检查设备及作业场地，做到安全可靠。二、不违章作业，并监督制止他人违章作业。三、不准擅自开动别人操作的机械，电器开关设备。登高作业应戴好安全带、安全帽、并有专人监护、防止坠落，严禁向下乱抛工具和设备零件。四、不准随便拆除各种安全防护装置、信号标志、仪表及专指示器等。保持设备齐全有效灵敏可靠。五、不准随意启动设备。机器设备停机检查或修理时，应切断电源并悬挂警示牌，取牌人应是挂牌人。开机时发出信号，听到回音确定安全后才能开机。六、不准吊装物及下行人。多人操作起重搬运要统一指挥，密切配合。不准超负荷使用机器。七、不在易燃物品附近吸烟动火，不乱扔垃圾。八、不在厂内无证驾驶机动车辆，机动车进出车间转弯必须鸣号减速。车辆行驶中严禁爬上跳下。九、工作时精力集中，不准打闹、赤脚、赤膊、穿拖鞋和高跟鞋。十、上班时间不准怠工、滋事、脱岗或擅离职守。有事请假经领导批准后方可离开岗位。