企业采购控制制度.docx

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1、企业采购控制制度一、制度目的本制度旨在规范企业采购行为，加强对采购过程的监督和管理，确保采购活动的合法性、公正性和透明度，保障企业资产的安全和利益的最大化。二、适用范围本制度适用于企业所有部门、人员及与企业采购相关的供应商、中介机构等。三、采购流程1 .采购计划采购需求提出后，应编制采购计划，明确采购目标、采购内容、采购方式、采购预算、采购周期等，并经相关部门审核批准。2 .供应商选择采购部门应根据采购计划，在符合法律法规的前提下,制定供应商选择标准，公开招标或邀请招标，选定符合条件的供应商，并签订采购合同。3 .采购过程在采购过程中，采购人员应严格按照采购合同及相关法律法规的规定,履行合同义

2、务,保证采购物品的质量、数量、价格等符合合同要求，并及时反馈采购进度，确保采购的及时性。4 .采购验收采购物品到达后，应进行验收，确保物品的质量、数量等符合合同要求，经验收合格后方可予以入库使用。5 .采购记录与归档采购部门应及时记录采购过程中的资料、文件、备忘录等，同时应把采购文件、合同、收据等资料按规定归档，确保采购过程的可追溯性。四、相关责任L采购部门应严格按照本制度的规定执行采购活动，并承担相应的责任。6 .相关部门应对采购计划进行审核、批准，确保计划合理。7 .供应商应严格遵守合同要求,确保所提供产品的质量、数量等符合合同要求。8 .中介机构应在企业采购活动中承担相应的监督职责。五、违规处理1 .对于未经批准擅自采购的行为，采购人员应承担相应的违规责任。2 .对于采购人员不遵守本制度规定的行为，应视情节轻重，给予相应的纪律处分。3 .对于供应商违反合同约定的行为，应及时采取相应的法律手段进行维权，并在合同中约定相应的违约责任。六、附则本制度的解释权归企业负责人所有，如需修改，应经企业负责人批准，并在全员范围内进行通知。本制度自发布之日起生效。