用友U8基本操作手册.pptx
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1、用友U8基本操作手册一、采购操作流程采购采购入库单入库单(1)点击“增加”(2)“ * ”号为必填项(3)根据磅单填写采购进来的轮胎型号、件数和数量(先填写数量,再填写件数)(4)数量数量=磅单上轮胎的条数磅单上轮胎的条数 * 轮轮胎型号对应的平均值胎型号对应的平均值 件数根据磅单填写(5)填写完后鼠标点击表格中的任一空白格,再核对磅单一遍,确认无误后点击“保存”和“审核”修改采购入库单 (1)弃审(2)修改数据(3)确认无误后保存并审核采购结算单采购结算单采购结算单(1)点击“增加”,参照“入库单”(2)“ * ”号为必填项(3)录入单价,点击“保存”现付如果是现付的情况下,点击“现付”,进
2、入财务会计应付管理内审核采购结算单,直接生成凭证推迟付款 如果是过几天再付款的情况下,先在应付管理内把发票审核,付款时填制一张付款单据,付款单据审核后可以生成凭证二、领料操作流程材料出库单生产部每天开班领用材料时,磅房首先用一个笔记本记录领用重量(一定要记清是哪个生产部门一定要记清是哪个生产部门);交接班时该生产部还回未使用完的材料,二者之间的差额出一张材料出库单该生产部领用的材料重量该生产部领用的材料重量 = 开班时开班时领用的重量领用的重量 - 交班时交回的重量交班时交回的重量 注:1、胶粉当天用于生产胶块的 重量(由当班生产部负责人统计)直接出一张材料出库单 2、轮胎的领用合并出一张材料
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