部门整体支出绩效评价基础数据表.docx
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1、部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位:衡山县卫生健康局财政供养人员情况编制数2020年实际在职人数控制率651151.77经费控制情况2019年决算数2020年预算数2020年决算数三公经费11.15468.21、公务用车购置和维护经费5.46113.38其中:公车购置公车运行维护5.46113.382、出国经费3、公务接待5.69354.82项目支出:基本公共卫生服务600600600肇事肇祸精神病人监护奖励经费94.92103.2103.2农村部分计划生育家庭奖励扶助101.1929.9529.95计划生育家庭特别扶助118.9164.35164.35城镇计划生育家庭奖励扶助121.06
2、170.26170.26独生子女保健费15.367.877.87手术并发症项目10.7610.3310.33失独人员一次性抚恤金151515特扶家庭住院护理保险5.927.747.74卫生医药体制改革财政补贴300030003000老年乡村医生生活困难补助84.8381.7981.79突发公共卫生事件应急处理专项资金3011501150特扶人员节日慰问金26.5526.55卫生专项支出49.3749.374937公用经费590.03439.02439.02其中:办公经费55.6859.6859.68水费、电费、差旅费29.927.7327.73会议费、培训费19.9615.6915.69政府采购金额268.95268.95部门基本支出预算调整1311.421826.7楼堂馆所控制情况(2020年完工项目)批复规模(Itf)实际规模(武)规模控制率预算投资(万元)实际投资(万元)投资概算控制率厉行节约保障措施说明:“项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
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