部门整体支出绩效评价基础数据表(4).docx

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1、部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：（盖章）财政供养人员情况编制数2021年实际在职人数控制率62257392%经费控制情况2020年决算数2021年预算数2021年决算数一、部门基本支出1)645.1211952.7111603.78其中：公用经费1746.11851.161503.06其中：办公经费146.5185.184.65水费、电费、差旅费220.49275199.5会议费、培训费9.6332.78咨询费、手续费2.39120.06出国费、接待费、车辆使用费104.259877.63邮电费、印刷费、劳务费121.878543.09维修费、物业费、租赁费282.87265263.6

2、3工会经费、其他交通费772.15793.06756.42专用材料费、委托业务费、其他商品和服务费85.9423575.3三公经费104.25232167.691、公务用车购置和维护经费96.96232163.58其中：公务车购置02826.89公务车运行维护96.96168136.692、出国经费01203、公务接待7.29244.11二、部门项目支出9301.2818270.376445.921、业务工作专项5782.9610898.693435.66土地开发项目及耕地保护业务1227.612067.665.42农村土地综合整治127.32021.18相关业务及信息化建设89.1600测绘

3、地理信息82.4421627.57违法用地违规建设检查图514.72534.750基准地价成果更新03620智慧衡阳云平台362.752211.34111.77测绘自主可控专项25.891552无人机航飞创卫101.600诉讼代理费400.49270154.1土地供应计划编制04727档案信息化建设245.28875245.45土地利用变更调查03020地下水监测10.831010.85地质灾害防治491.92600818.5矿产资源总体规划158.8800永久基本农田及储备区划定199.600第三次国土调查119.661270275.08农村不动产权籍调查584.08597642.42规划编

4、制1040.37920964.282、运行维护专项3518327477.683010.26自然资源事务2403.366682305.77企业编人员经费820700630基建资金222.2501.46纪检组经费18.3520.512.9党建经费54.4289.1860.133、市级专项资金无政府采购金额6719.3813559.931610.53厉行节约保障措施一、严格公车使用管理，加强用车审批制度，维修、保养、油耗等均不得超预算开支。二、简精会议、培训数量和规模，严格经费预算控制。三、严格公务接待管理，严控接待范围和标准。四、加强差旅费支出管理，不得超标准和范围开支。五、节约办公经费，积极推进无纸化办公，减少纸张消耗。六、自觉树立节约意识，降低行政运营成本。说明：“项目支出需要填报第运行维护项目和市级专项资金E本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、导等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。