江西省金属非金属地下矿山安全监管风险分级评定表.docx

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1、江西省金属非金属地下矿山安全监管风险分级评定表地下矿山名称（与安全生产许可证一致）：风险因素风险因素分值标准分值范围得分备注一、固有风险191.1安全出口矿井、生产水平（中段）和各个采区（盘区）无两个及以上便于行人的安全出口，未与通达地面的安全出口相通直接定为一级风险1.2通风未建立完善的机械通风系统直接定为一级风险1.3提升采用巳经淘汰的提升设备、单次提升人数超过30人（含30人）的采用已经淘汰的提升设备、单次提升人数超过30人（含30人）的直接定为一级风险;单提升人数为1029人的以二级起评单提升人数为1029人1.4设计及开采现状严格按安全设施设计开采，不扣分3部分未按设计开采，每发现一

2、处现状与设计不符合，扣1分，扣完为止L5开拓系统平嗣开拓，不扣分1“混合开拓”指主平嗣、斜井和竖井联合开拓，或者虽然是单一开拓，但井下有盲斜井、盲竖井斜井或竖井开拓，扣05分混合开拓，扣1分风险因素风险因素分值标准分值范围得分备注1.6作业中段少于3个中段（含）同时作业，不扣分1超过3个中段同时作业，每增加1个中段，扣05分，扣完为止1.7开采深度小于200米，不扣分1开采深度超过800米，以二级起评，本项不另扣分超过200米，开采深度每增加100米，扣0.5分，扣完为止1.8水文地质条件水文地质条件简单，不扣分2水文地质条件中等，扣1分水文地质条件复杂，扣2分L9工程地质条件工程地质条件简单

3、，不扣分2工程地质条件中等，扣1分工程地质条件复杂，扣2分1.10排土场排土方向、堆置要求以及技术措施严格按设计实施，不扣分1排土场无正规设计，且为病级或者危险级或堆置高度在200米以上，未进行在线监测的，按二级风险起评，本项不另扣分未按设计进行排土作业，每发现一处现场与设计不符合，扣0.5分，扣完为止风险因素风险因素分值标准分值范围得分备注LIl开采环境周边环境简单，在采动影响范围外IoOO米范围内，不存在居民区、重要建筑物、重要公共设施等，不扣分2三下开采或在采动影响范围内，存在居民区、重要建筑物、重要公共设施等，以二级起评，本项不另扣分在采动影响范围外500/OOo米范围内，存在居民区、

4、重要建筑物、重要公共设施等，扣1分在采动影响范围外500米范围内，存在居民区、重要建筑物、重要公共设施等，扣2分1.12作业人员单班作业人数小于10人的，不扣分1单班作业人数大于10人，小于30人的，扣0.5分单班作业人数大于30人的，扣1分单班单中段最大作业人数超过30人（含30人）/直接定为一级风险单班单中段最大作业人数为1029人的/以二级起评1.13安全避险“六大系统建设”全部建成并正常使用，不扣分2每1个系统不完善或使用不正常，扣0.5分，扣完为止1.14图纸资料图纸与实际情况完全相符，不扣分3图纸与实际情况严重不符，发现一处扣1分，扣完为止风险因素风险因素分值标准分值范围得分备注二

5、、安全管理332.1资质证照安全生产许可证、采矿许可证、营业执照有一项未取得或过期的直接定为一级风险2.2建设项目“三同时”新建、改建、扩建工程项目严格执行安全设施和职业病防护设施“三同时”的，不扣分3新食、改建、扩建工程项目未委托有资质的单位进行安全预评价、安全设施设计、安全验收评价或未进行职业卫生现状评价，缺一项扣1分，扣完为止2.3管理机构按规定设置了安全管理机构和职业卫生管理机构，不扣分2未按规定设置安全管理机构或职业卫生管理机构，或管理机构不健全的扣2分2.4管理人员配备按规定配备了至少3名专职安全管理人员，配备专职或兼职职业卫生管理人员的，不扣分2未按规定配备至少3名专职安全管理人

6、员，未按规定配备专职或兼职职业卫生管理人员的，少1人扣1分，扣完为止风险因素风险因素分值标准分值范围得分备注2.5规章制度按规定建立安全生产和职业卫生责任制、规章制度和操作规程的，不扣分2未按规定建立安全生产和职业卫生责任制、规章制度、操作规程，1项没有或不齐全扣0.5分，扣完为止2.6管理档案按规定建立完善安全生产和职业卫生管理档案的不扣分2未按规定建立完善安全生产和职业卫生管理档案，缺一项扣1分，扣完为止2.7安全生产责任险依法缴纳安全生产责任险，不扣分3只为部分井下从业人员缴纳安全生产责任险，扣1.5分未依法为从业人员缴纳安全生产责任险，扣3分2.8责任清单按规定建立了各岗位的安全责任清

7、单，不扣分3未按规定建立各岗位的安全责任清单，缺一项扣1分，扣完为止2.9隐患排查按规定制定了隐患排查标准，注册了隐患排查信息系统，并及时登录上报隐患，不扣分4未制定隐患排查标准，扣2分未及时登录上报隐患，超时1次扣05分，扣完为止隐患上报不全，少一条扣05分，扣完为止风险因素风险因素分值标准分值范围得分备注2.10应急管理应急救援预案进行了备案，设有专职救援队伍，或与矿山专业救护队签订协议，并按规定进行应急演练，不扣分2设有专职救援队伍，或与矿山专业救护队签订协议，1年内没有按规定进行应急演练的，扣1分应急救援预案未进行备案的，扣1分未设专职救援队伍，且未与矿山专业救护队签订协议的，扣2分2

8、.11职业危害及时、如实申报职业病危害项目；定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价；建立符合要求的职业健康监护档案，不扣分5安排有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业，或发现新增职业病疑似病例未作进一步体检，或确诊为新增职业病病例，以二级起评，本项不另扣分未及时、如实申报职业病危害项目的，扣1分未定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价的，扣2分未对劳动者建立符合要求的职业健康监护档案，扣2分2.12外包工程无采掘外包工程或有采掘外包工程已签订安全生产管理协议，不扣分2未签订安全生产管理协议，扣1分采掘外包工程承包单位2家以上，每增加1家，扣1分，扣完为止2.13风险公告针对各工种、各岗

9、位存在的安全风险按规定进行了公告，不扣分3未对各工种、各岗位存在的安全风险进行公告，发现1起扣1分，扣完为止风险因素风险因素分值标准分值范围得分备注三、人员素质63.1工程技术人员按要求配备采矿、安全（通风）、地质、测量、机电等专业工程技术人员，不扣分；未按要求配备，少配一类专业技术人员，扣0.5分，扣完为止3专业工程技术人员为取得相应专业工程技术职称，或相应专业中专以上学历未配备专业技术人员，但与相关专业机构签订了专业技术服务协议，扣1.5分未配备专业技术人员，也未与相关专业机构签订了专业技术服务协议，扣3分3.2安全培训主要负责人、安全管理人员、特种作业人员均持证上岗，从业人员培训达到规定

10、课时，有年度安全生产和职业卫生培训计划，不扣分3主要负责人、安全管理人员自任职之日起6个月内未经安全监管部门对其安全生产、职业卫生知识和管理能力考核合格，每缺1人扣1分，扣完为止未制定安全生产和职业卫生培训计划，扣1分从业人员未经安全培训或安全培训未达到规定学时（新上岗72学时，今后每年20学时，含职业卫生），每发现1人，扣0.5分，扣完为止特种作业人员无上岗资格证或未按期进行复审的，每发现1人，扣1分，扣完为止风险因素风险因素分值标准分值范围得分备注四、设备设施344.1采掘方式采用凿岩台车凿岩，机械铲装的，不扣分2采用手持钻机凿岩，机械铲装的，扣1分采用手持钻机凿岩，人工铲装出矿的，扣2分

11、4.2提升不需要提升系统，不扣分6使用淘汰的提升设备，直接定为一级风险采用提升系统，不提人的扣1分，提人的扣2分，存在安全设施不全，每发现1处设施不全，另扣1分；提升系统未定期检测或检测不合格的，扣6分4.3运输采用有轨电机车运输，不扣分2采用无轨人工推车的，以三级起评，本项不令扣分采用有轨人工推车或无轨汽车运输的（有尾气净化装置），扣1分采用无轨汽车运输，无尾气净化装置或净化装置失效的，扣2分4.4通风建立有完善的机械通风系统，通风可靠，不扣分5各分项叠加扣分，扣完为止局扇安装、风筒的设置发现一处不符合规范要求，扣1分采用非阻燃风筒，局扇为非轴流式风机，发现一处扣2分主通风机未定期检测或检测

12、不合格，扣3分主通风系统不符合设计要求，扣5分风险因素风险因素分值标准分值范围得分备注4.5排水排水系统完善、可靠，不扣分5主排水泵未定期进行检测或检测不合格，扣3分主排水系统不符合设计要求，扣5分；4.6供电全部一、二级负荷供电符合要求，不扣分5矿井实现双电源供电，但部分一级负荷用电设备未满足双回路供电要求，每发现1个一级负荷用电设备不满足，扣2分使用非阻燃电缆的，每发现一处扣1分，扣完为止供电系统未检测或检测不合格，扣3分供配电系统不符合设计要求，扣5分4.7防护安全防护完全符合要求，不扣分3企业要害岗位、重要设备设施和危险区域，未设置相应的安全警示标志，设备裸露转动部分，未设置防护罩或护

13、栏，发现一处扣1分，扣完为止未按规定设置扶梯、平台、围栏，发现1处扣1分，扣完为止未佩戴或未正确使用劳动防护用品，发现1处扣1分，扣完为止风险因素风险因素分值标准分值范围得分备注4.8支护井下未采用木支护，不扣分2井下主巷道采用木支护，发现1处扣1分，扣完为止4.9便携式设备按规定为入井人员配备了自救器和为每个班组配备便携式有毒气体综合检测报警仪，不扣分2未按规定为入井人员配备了自救器和为每个班组配备便携式有毒气体综合检测报警仪，发现少1台，扣0.5分，扣完为止4.10消防消防给水和灭火设施符合要求，不扣分2发现1处消防给水和灭火设施不符合要求，扣1分，扣完为止五、安全业绩85.1生产安全事故

14、三年内，未出现过重伤及以上生产安全中故，不扣分4三年内，发生过较大以上生产安全事故，直接定为一级风险；一年内发生过死亡生产安全事故，以二级起评，本项不另扣分一年内出现过重伤生产安全事故，出现一起扣2分，扣完为止三年内出现过死亡生产安全事故，扣4分5.2安全生产非法违法没有非法违法生产、建设情况，不扣分4有非法违法生产、建设情况，发现一处扣2分，扣完为止风险因素风险因素分值标准范围得分备四总分评级标准及评定单位：1.地下矿山独立系统均由设区市安监部门组织评定2 .总分IOO分，100分2四级290分；90分三级275分；75分二级260分；60分一级。四级为低风险、一级为高风险。3 .以二级起评的