供应商审核细则.docx
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1、供应商审核细则第1章食品安全第三方的证书/许可证备注不符点O次要的主要的关键的第三方的审计机构名称无第三方认证。发证日期效期无证书引用的标准最后的内部和外部的审核日期总结从上次审核到执行上次审核中需要进一步研究确定的要解决的问题,要有一个相应的行动方案,要有具体的责任,和期限第三方的审核员要有此领域评定方面很高的专业知识列出食品安全研究的具体内容建议其他食品安全计划-团队和培训有效的安全计划要能被员工很好的理解和实施。注不符点O次要的主要的关键的食品安全计划要求,适宜,文件化。同时要求有任命的联络员要建立一个由生产和接待部门的人员组成的易于沟通的专门的小组。.食品安全计划的目的主要是要阐明实施
2、此计划的原因食品安全计划的范围是产品、生产的开始和结束(危害的等级要标明)每个产品的详细描述和规格标明使用用途每个产品的工艺流程图每个工艺流程图均已被修正并签署对小组成员的技能、经验和培训要适当,使他们对食品安全计划的目的和范围有明确的理解。对已实施的培训要有记录其他第一款指明所有的潜在的危害所有的潜在危害都要求标明;审核人员必须对所要审核的相关的特殊加工中的危害要详细的评定。注不符点O次要的主要的关键的所有的化学、微生物和物理危害在每步都要显不。危害随着产品的不同而不同,因此对产品的很好了解是必须的。证据/文件显示对坚定危害的主因素是有效的。根据已定的标准,对风险的评定要记入文档中。确定对危
3、害的控制措施在实施中不断提高。对过敏原的识别没有过程控制程序现有的过敏原物质是否被系统有效的追踪文件格式的已验证的对潜在发生的过敏原交叉感染的控制程序。如通过视力检验和/或直接用过敏原的探测工具来验证过敏原的清除程序的有效性第二款关键控制点的测定关键控制点的确定要在食品安全计划上明显的标注出容不符点O次要的主要的关键的每个重大危害的关键控制点被确定并在食品安全计划中体现。每个关键控制点的后面要有一个合理的逻辑推理。每个关键控制点的操作指示已填写完成。工作指示要包含不符和产品的通知和处理。要有上述条款的验证记录其他第三款建立临界极限对每个关键控制点控制已明确规定并生效容不符点O次要的主要的关键的
4、每个关键控制点均已建立了临界极限每个临界极限的监控记录(包括物理的、化学的和微生物的)。临界极限一生效(样品测试或相应的测试)O预防措施和临界极限的关系要明确其他第四款4.O监控程序容不符点O次要的主要的关键的预防措施的监控体系监控体系要详细列明:监控什么?监控时间?监控地点,及谁来监控?监控频率的加强能够很好的控制生产监控纪录要由适当的人员来保存更新。监控表格的范例在手册中提供要有对负责监控人员的合格、充足的培训的记录其他第五款纠偏行为纠偏行为每个关键控制点必须要有详细的纠偏行为来纠正产生的偏差容不符点。次要的主要的关键的当监控显示失控时,每个关键控制点均有相应的纠偏行为。纠偏行为记录中要有
5、所采取的快速行为和对不符合产品的正确处理纠偏行为能使关键控制点很好的被控制。纠偏记录能研究不符点的根本原因,确保不再发生纠偏人员要由相关人员来制定记录要验证上述的条款其他第六款验证程序验证能确保食品安全计划在运行,在可能确认的行为,包括确认食品安全计划所有组成部分的有效性的行为。不符点容O次要的主要的关键的验证程序已被放在适当的位置来证明HACCP程序的有效性(给出验证程序的细节)要多次(高频率)的验证(审核、文件检阅、偏离检阅、自由取样)。临界极限生效(要有HAeCP计划组成部分有效的证明)。验证行为与HACCP计划相符合。要有上述条款的论证记录其它第七款保存记录食品安全计划运行重要是要有足
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