安全标准化自评管理程序.docx

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1、EHS标准程序STANDARDPROCEDUREOFEHS题目：安全标准化自评管理程序文件编号EHS-A38-00部门：EHS管理部起草人日期部门审阅日期EHS审核日期批准人日期执行日期日期分发部门生产副总、EHS管理部、所、质量部、行政科、生产间造部、工程部、研究车间等相关部门和车警告：相关责任部门和责任人务必于执行之日前完成本程序的培训变更记载文件编号/版本变更内容执行日期EHS-A38-00由SMP.N0：EHS-2028-00安全标准化自评管理制度变更而来O一、目的为完善企业环境与职业健康安全管理体系，评价安全标准化的符合性、适宜性和运行的持续性、有效性，及时发现问题并采取纠正措施，实

2、现企业安全生产管理制度化、规范化、标准化，特制定本程序。二、范围适用于公司组织安全标准化的建设及运行情况进行的自我评审。三、术语与定义3.1安全标准化：为安全生产活动获得最佳秩序，保证安全管理及生产条件达到法律、行政法规、部门规章和标准等要求制定的规则。四、程序4.1 自评依据、频次、自评实施组织4.1.1 自评的依据主要有：(1)危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008(2)危险化学品从业单位安全生产标准化评审表(3)各种安全生产考核记录(4)安全标准化的各种培训及安全活动的实施情况(5)本年度各种检查情况(6)隐患整改情况(7)各项规章制度的执行情况(8)现场自评4.1.

3、2 自评频次:(1)自评至少每年进行一次。(2)当公司的体系发生重大变化、产品结构发生重大调整、社会要求和环境条件发生变化时应进行自我评审。4.1.3 公司成立安全标准化自评小组：组长：生产副总副组长：EHS管理部部长成员：制造部部长、工程部部长、研究所所长、EHS管理部副部长、各部门、车间负责人、专职安全员4.1.4 安全标准化自评小组职责：(1)负责编制、实施公司安全标准化运行自评实施计划。(2)对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并在公司总经理批准后实施。(3)负责对自评结果的监督落实及跟踪验证。4.2 自评实施4.2.1 自评小组每年编写安全标准化自评实施计划报主要负责

4、人批准。4.2.2 安全标准化自评实施计划应覆盖公司所涉及的各个部门和标准化评定标准中的所有条款。4.2.3 根据自评实施计划，由自评组长主持首次会议，在首次会议上，自评组长明确本次评定的目的、范围、依据、评定的程序、方法、自评成员的评审安排、日程安排等内容。4.2.4 自评小组根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据，并记录自评结果，对受评岗位作出自评。4.2.5 自评员应按检查表的项目逐项检查，不轻易偏离检查表，经常对照来核正自评方向，收集证据应采取随机抽样的方法进行，保证所抽取的样本具有代表性，认真做好记录，并根据评定标准进行打分。426现场评定结束

5、后，自评组长召开由总经理、各部门负责人、自评组全体成员、其他相关人员参加的末次会议。末次会议内容主要包括：(1)宣读不符合项的内容；(2)对需改进的项目进行原因分析，并提出改进的建议，落实责任部门；(3)自评组长综述评定情况、报告评定结果；(4)自评组长说明后续有关要求。4.3 自评报告：4.3.1 自评报告由自评小组编写，对自评/考核情况进行概述。432自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由公司EHS管理部保存归档。4.4 改进、纠正和预防措施的实施与验证：4.4.1 对需组织整改的问题，由自评小组以“隐患整改通知单”或其他文件形式下达到责任部门，限期完成。4.4.2 自评小组

6、对实施情况进行跟踪验证。若受审部门未实施纠正措施，自评组人员应向组长反映情况五、附件自评检查表自评报告进一步完善安全标准化自评计划和措施记录表六、以下空白。附件一:安全标准化自评检查表1法律法规和标准（IOO）（自评/考核得分分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数（描述）备注1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）1.建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求管理制度；102.明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；63.适用的法律法规、标准及政府其他要求清单；64.适用的法律法规、标准及政府其他要求的文本数据库；105

7、.定期进行更新；66.及时对从业人员进行宣传和培训记录；67.及时传达给相关方。61.2法律、法规和标准符合性评价（50分）1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价，形成记录；152.对评价出的不符合项进行原因分析；103.对评价出的不符合项制定整改计划和措施，消除违法现象和行为。104.编制符合性评价报告；152负责人与责任（IOo）（自评/考核得分分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数（描述）备注2.1方针目标（20分）1.制定文件化的安全生产方针和目标；42.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得；43.签订各级组织的

8、安全目标责任书；44.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成；45.对目标的完成情况进行考核，奖惩。42.2负责人（20分）1.主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人，落实危险化学品安全管理和安全生产基础工作和基层安全生产责任制；22.安全生产标准化实施方案；23.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；24.安全文化建设计划或方案；25.主要负责人作出明确、公开、文件化的安全承诺，安全承诺告知记录；26.主要负责人确保安全承诺转变为必需的资源支持27.主要负责人定期召开安委会会议或听取汇报；28.形成会议记录或纪要并及时解决安全生产问题；29.领导干

9、部带班制度；210.领导干部带班记录及考核记录；22.3职责（30分）1.制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责；102.制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责；103.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩。102.4组织机构（20分）1.建立安全生产委员会或领导小组；52.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师，健全安全管理网络；53.根据生产经营规模设置相应管理部门；生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员；54.建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级机构要

10、配备负责安全生产的人员；52.5安全生产投入1.建立安全投入保障制度，确定提取标准；2（10分）2.建立安全费用台帐；23.安全费用专项用于安全生产；24.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费凭证；25.实行全员风险抵押金制度，风险抵押金或安全责任保险考核记录；23风险管理（IOO）（自评/考核得分分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数（描述）备注3.1范围与评价方法（10分）1.建立评价组织；22.制定风险评价制度；并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务23.明确风险评价范围：企业负责人组织全员开展风险评价工作，并

11、形成记录；24.选择科学合理的评价方法；25.根据实际制定评价准则，评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准；23.2风险评价（10分）1.建立作业活动清单和设备、设施清单；22.根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；23.风险评价记录和报告；24.各级机构组织开展风险评价的有关文件；25.风险评价有关会议记录或纪要；23.3风险控制（15分）1.根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施；52.对确定为重大隐患的项目，应建立档案；53.将评价结果对从业人员进行宣传、培训。53.4隐患排查与治理（20分）1.隐患治理制度；32.隐患治理台账；53

12、.隐患治理记录；34.建立重大隐患项目档案；35.暂时无力解决的重大事故1.患，应制定并落实有效的防范措施；书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施36.不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施；纳入隐患整改计划，限期解决或停产；书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。33.5重大危险源（20分）建立重大危险源档案.包括：辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案

13、；安全评价报告或安全评估报告52.对重大危险源设置安全监控报警系统。23.企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。24.对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。25.制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。56.将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。27.重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。23.6变更（10分）1.严格执行变更管理制度，履行变更程序，做好变更记录。52.对变更过程产生的风险进行分析和控制，并形成记录以及变更实施验收报告。53.7风险信息更新（10分）1.不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患；42.定期评审或检查风险控制结果；43.当发生事故或变更