医院门(急)诊批价作业办事细则.docx
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1、目录章页别.第1章工作需知1-11. 1工作人员应遵守规定1-11.2 工作态度1-11.3 柜台服务礼仪1-1第2章收据领用管理原则2-1第3章柜台批价3-13.1有欠款时的批价收款3-13.2正常批价收款3-13.3携款不足之处理3-13.4结账后补批价3-13.5急诊基本数据未完成查核(含初复诊)3-1第4章柜台缴款4-14.1结缴4-14.2金库管理4-14.2.1金库设置4-14.2.2金库、保险柜密码及钥匙管理4-14.2.3金库投现4-14.2.4金库取款4-24. 3银行现金会点缴款4-24.4 出纳审核入账4-24.5 现金收入短溢缴处理(账款核对)4-24.6 零用金管理4
2、-3第5章立欠作业5-1第6章退费作业6-16.1退费流程6-16.2退费作业6-16.2.1当日退费6-16.2.2隔日退费6-16.2.3退费收据作废处理6-2第7章证明书用印及自主查核7-1第1章工作需知1.1工作人员应遵守规定(1)若无其它特殊原因,不得在开会及教育训练时间请假或无故缺席。(2)未经请假,不得擅离职守,各员请事假、婚假时,务必经主管准假后才能休假,不得以请假已提出即告假。临时病假、丧假及产假需于上班半小时内以电话向单位主管报备。(3)上班不得迟到或早退。凡出勤日(含假日值班)均按规定穿著制服(不得穿拖鞋、凉鞋)、配带识别证、工作名牌。(5)上班时间不得嘻笑、哗闹影响他人
3、上班。(6)柜台不能吃零食、阅读书报、玩手机。(7)随时维护环境的整洁,下班时须完成柜台面的整顿。(8)发挥互助合作的精神,不应互相推诿。(9)对病患及家属应加上称谓,例:先生、小姐,不可直呼姓名。不得与病患发生冲突、争吵。(10)对于政策性的人事调度,必须确实配合。(11)病患之病历资料、联络住址等,不得任意出示或泄漏。(12)有外部单位要求提供各项文件资料时,必须与直属主管取得联系,经请示后方准提供(但需注意签收或备存)。(13)个人保管的财产不得遗失。(14)重大异常要能实时向主管反应。(15)上级交办事项不得推拒或故意拖延,必需注意时效、品质。(16)反应意见须依正常行政系统逐级反应。
4、(17)确实掌握文件处理时效;不得以电话联系辅助工作,取代正常文书跟催作业程序。(18)各种报表依规定准时查核。(19)对文件的签收务必确实签押时间,若有外来文件一律速转送主管知悉。(20)重视资料保存的完整性,以便日后查询。(21)对各类有价证券、表单应详予审核之,并不得任意涂改。(22)对外告示的内容须经审核后方能张贴。(23)各员对本科各项规定未经修订、变更或取消之通知时,一直有效,需确实遵守。1.2 工作态度(1)批价经办应提早10分钟做准备工作,于开线时间准时服务病患。(2)柜台人员已临下班时间仍有病患排队等候,不得以下班时间已到为由擅自离线,需将等候缴费之病人服务完成。1.3 柜台
5、服务礼仪医疗服务工作者必备的基本精神:以自己的工作为荣,以医院的成长为傲,从工作中寻找乐趣,疏解压力,不忘自我嘉许,诚意对待病患、主动关怀。(2)常用的礼貌用语:您好,谢谢您(请慢走)请稍候,非常抱歉,是的、好的,对不起,让您久等了。应对礼仪的具体表现好的服务人员应该做到:让微笑成为习惯,“您好、麻烦、请、谢谢、对不起”成为口头禅,礼仪尽在举手投足间,引导方向应掌心向上45度,禁用单指指方向。第2章收据领用管理原则2.1管理部门院区收据之发放领用、缴回留存与作废均由院区会计部门管理。2.2 收据号码维护为使套版打印之收据号码与电脑记录一致,医事科计价人员须依下列原则执行收据号码维护作业2.3
6、签入与签出计价作业时,操作人员须输入打印机上首张收据号码。如经系统比对输入号码异常时,则须再次确认输入。经确认两次输入均正确无误时,则应选择确定更新机台收据号码之选项,将所输入收据号码记录为该次计价所使用之起始收据号码,并注明维护原因为打印机卡纸。同时该机台操作人员应检核前次其所计价之收据,是否与计算机系统记录相符。系统所记录收据号码与实际收据号码不同则须予以更正系统记录。2.4 打印收据错误(如卡纸等因素)时,计价人员于排除错误后,应依上述作业方式,进行收据号码维护,并注明维护原因为打印机卡纸。2.5 收据使用完毕须更换收据时,更换完毕后操作人员应输入该批新使用收据之起始号码与结束号码,以供
7、系统勾稽查核。如后续操作电脑记录之收据号码与结束号码相同而提示使用者,但收据却尚未使用完毕时,使用者除应先更新机台正确之收据编号外,另应查核该次计价之电脑记录,是否与收据留存书面资料相符,有异常者则应予以更正电脑记录。2.6 缴费柜台每日应自主查核收据号码正确性三次,单位主管亦应定期查核,并针对异常原因加以改善。第3章柜台批价3.1 有欠款时的批价收款病患至柜台批价时,批价人员进门诊批价系统以病患病历号码输入按ENTER,若有欠款记录,则在屏幕上显示该病患欠款资料,无欠款记录则依正常批价收款处理。(1)有欠款记录:批价人员先就欠款催收后,再依正常批价收款处理。(2)拒缴欠款:批价人员应向病患详
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