采购管理办法.docx

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1、制度名采购管理办法电子文件编码GLZD129页码2-1第一条为加强对采购工作的管理，做到有章可循，以保证各项生产、业务工作的正常进行，特制订本办法。第二条本公司采用统一采购方式，以期发挥下列优势：1 .节省相关人力、物力，简化或合并相关业务。2 .有效统一管制各项物品、物料用量，降低库存量，减少资金积压。3 .利用群组技术及V.A手法，以降低材料采购成本。4 .加强采购稽查，以确保采购品质及成本目标。第三条统一采购业务范围如下：1 .办公事务用品及文具用品、表单印制。2 .生产所用原物料、物品（含直接材料、间接材料、消耗品）。3 .机器、仪器设备、冶工具（含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器）

2、。4 .厂房设备营缮及修缮工程。5 .开发新厂商，以降低成本。提高品质，确保交期。6 .国外进口零件。第四条统一采购作业程序：1 .各单位依需要填报“物料请购单”、“设备工具请购单”，经核准后送总务部采购科办理。2 .采购品经使用单位或检验单位脸收后，交使用单位使用及管理。第五条请购申请单内需注明：品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、包装方式、包装量、用途及其他特别规定或要求事项。第六条采购时除参考上列资料外，另需准备相关图示、质量指标、验收基准等。第七条采购业务包含：1 .处理各单位请购单业务。2 .厂商询价、招标、议价、发包、订购单业务。制度名采购管理办法电子文件编码GLZD129页码

3、2-23 .厂商交货记录、进度管制业务。4 .请款业务。5 .验收及不良品处理业务。6 .厂商品质监查业务。7 .厂商发票处理业务。8 .厂商资料卡建立业务。第八条采购应注意的其他事项：1 .在确保品质的前提下，采购成本越低越好。2 .尽可能向制造商采购，不要向经销及买卖商购买。3 .需考虑市场变化及库存成本等因素。4 .采购与检验单位需分开。5 .尽可能参考过去使用需求量，做计划性采购。6 .需注意售方的售后服务和信誉。7 .订购单内应注明检脸质量基准，抽脸方式及不良率拒收标准。8 .订购单内应注明误期或因品质不良退货产生误期时的责任及惩罚办签发人责任人签名制度名采购管理制度（原料、零部件）

4、电子文件编码GLWAI40页码I17XX公司采购管理制度（原料、零部件）第一条商品库存量应根据企业货源渠道的特点，以一个季度销售量的一倍库存量为宜。原材料存量应以两个月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过3个月的用量。第二条计划外采购或特殊、急需物品的采购，各部门告知财务部后报总经理审批同意后，方可采购。第三条坚持“凡国内能解决者，不在国外进口；凡本地区能解决者，不到外地采购”的原则。第四条对待购物料、工具、用具，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行采购或定制。第五条各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。第六条长期定货和大额进货，原则上均应通过签订合同的办法进行。第七条从国外购进物品、原材料、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小，一律必须取得总经理的批准，否则，财务部拒绝付款。第八条凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，一律拒绝支付，并上报给总经理。