落实安全生产主体责任综合评价指标体系检查对照表.docx

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1、落实安全生产主体责任综合评价指标体系检查对照表评价类目评价项目评价内容评价标准评价分值评价办法雨得严实责责-)落一人641格第任任(26L压紧压实企业法定代表人和实际控制人的第一责任。（12分）企业主要负责人和实际控制人是安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责，应亲自推动安全生产制度的建立，经常深入一线检查安全生产工作，监督安全生产制度落实，研究解决安全生产突出问题。每年至少向职工大会或者职工代表大会、股东会或者股东大会报告一次安全生产情况，接受职工、股东监督。加强对下属独立法人单位的监督检查，督促其落实安全生产责任。L组织建立、健全安全生产责任制，企业主要负贲人对本单位安全风险辨

2、识管控全面负责,组织落实安全风险辨识管控和报告工作。2查制度、台账1 .安全生产责任制未经主要负责人批准发布，扣0.5分；2 .安全风险辨识管控未纳入主要负责人安全生产职责内容，扣0.5分；3 .未建立安全风险管理制度或主要负责人未批准发布,有1项扣0.2分；4 .无安全风险辨识管控台账或未按照规定落实风险报告工作，有1项扣0.3分。2.组织制定安全生产规章制度和操作规程。2查安全管理制度和操作规程1 .未制定安全生产规章制度或操作规程，缺少一项扪1分；2 .安全生产规章制度和操作规程未经主要负责人批准发布，有1项扣0.3分。3.组织制定、落实安全生产教育和培训计划。2查台教育和培训账赞料1

3、.主要负责人未签发安全教育和培训计划，扪1分；2 .主要负责人未督促、参与教育与培训活动，扣1分。1.保证安全生产投入的有效实施。2查安全投入台账1 .主要负责人未明确安全生产投入，扣1分；2 .主要负责人未督促、检查、推进年度安全投入使用，扣1分。5.每季度至少组织一次安全生产全面检查，研究分析安全生产存在问题，及时消除生产安全事故隐患。1查台账资料1 .未组织季度安全生产检查，发现1次扣0.1分；2 .未定期组织安全生产存在问题分析，落实整改或预防措施，扣0.2分；3 .对重大隐患未组织整改，发现1次扣0.2分。6.组织制定（修订）、实施生产安全事故应急救援预案，参与年度事故应急救援演练。

4、1查演练记录应公预第未经主要负责人签发，扣0.5：2.主要负责人年度未参与事故应急救援演练，扣0.5分。评价类目价目评项评价内容评价标准价值评分评价办法评价得分7.每年向职工大会或者职工代表大会、股东会或者股东大会报告安全生产工作和个人履行安全生产管理职责的情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督。1查资料1 .年度未向职工大会或者职工代表大会、股东会或者股东大会报告安全生产工作和个人履行安全生产管理职责情况,有1项扣0.3分;2 .工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督意见未采纳、未落实、未反馈，发现1项，扪0.2分。8.企业建立安全生产承诺和报告制度，向社会和职工公开。1有资料

5、i.未建立安全生产承诺和报告制度，有1项扣0.3分；2.未向社会和职工公开，有1项扣0.2分。坚依生经(5Z持法产#OQ治活产合方定时与法善安用危工旧生生全，交关监法营生符地规及行律完和使的及陈。发安业的相会立经全，和准，执法全程禁汰备新艺或众企通布社树产安可家标件格的健规严淘设更工质公业沟公受固生得许国业条严关法章，令的汰及物响行众期接牢事取和、行产并相依规施明全淘备害影危公定觉须从法照规者生取产，产措省安时设有能高与，自必，依证法或全获生准生范和产及的毒可的立制，业念应关律准安动全标全防家生，后有故康建机息。企观动相法标的主安规安全国及艺落产事健应流信督9.企业从事生产经营活动应依法取得安

6、全生产相关证照和许可。否决项言证照资料1企业开普业执照2：未按规莞取得冷的安全生产相关证照和许可。10.企业应当及时更新完善安全生产规章规程、操作规程，并制定切实可行的安全防范措施。3查相关资料台账、核查现场1 .安全生产规章制度、操作规程与现行法律法规不一致，发现1项扪0.1分；2 .安全规章制度和操作规程针对性不强，酌情扣0.1-0.5分；3 .安全防范措施针对性不强，发现1项扣0.1分。11.禁止使用国家和省明令淘汰的危及生产安全的设备及工艺，及时淘汰更新陈旧落后的设备及工艺；生产有毒有害物质或发生事故可能影响公众安全健康的高危行业企业,应定期公布相关信息。2查作业现场L发现淘汰工艺扪1

7、分；2 .使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备，发现1台设备扣0.2分；3 .生产有毒有害物质或发生事故可能影响公众安全健康未建立公众交流制度，扣0.5分：（.未定期公布相关信息，扣0.5分。加安管机和员3.强全理构人企业应依法依规设置安全生产管理机构或者配备专（兼）职安全生产管理人员，企业主要负责人、分管安全生产负责人、安全总监、安全12.企业依法设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员；危险化学品、矿山、道路运输、建筑施工等重点行业领域内达到一定规模的生产经营单位配备安全总监、注册安全工程师。相关人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。否决项

8、查签料、证件。1 .未按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员；2 .企业主要负责人、分管安全生产负责人、安全总监、安全生产管理人员，未取得安全培训合格证书；3 .高危行业未配备安全总监、注册安全工程师。评价类目评价项目评价内容评价标准价值评分评价办法评价得分配备（2分）生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。其中，高危行业企业应设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员，危险化学品、矿山、道路运输、建筑施工等重点行业领域内达到一定规模的生产经营单位应配备安全总监、注册安全工程师。13.企业应按照法律法规要求足额配备安全管理人员、注册安全工程师；应配

9、置的安全总监应当具有工程师以上专业技术职务或取得注册安全工程师资格。2查企业组织架构及任命文件、查花名册、社保证明核实企业人数、安全管理人员培训证书1 .金属冶炼、船舶修造、船舶拆解、危险物品的生产、经营、储存单位，从业人员30T00人,未配备2名以上专职安全生产管理人员，扣0.2分；从业人员100-300人未配备3名以上专职安全管理人员，从业人员300人以上的，未按不低于从业人员1%的比例配备专职安全生产管理人员，缺1人，扣0.1分；2 .从业人员300人以上危险物品生产、经营单位，未按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师，缺1人扣0.2分；3 .相关人员培训证书过期或未定

10、期参加复训，发现1人扣0.2分；4.安全总监资质不符合要求，扣0.5分。加安生经投(34.大全产费om企业应将安全生产投入纳入年度生产经营计划和财务预算，足额提取并按规定使用安全生产费用，保障安全生产设备设施、风险辨识管控、隐患排查整治、设备维修保养、安全教育培训、劳动防护用品配备、保险、应急演练、事故救援等安全生产支出。高危行业企业应按照国家有关规定投保安全生产责任险，其他企业应积极投保。14.金属冶炼、危险物品的生产、经营、储存等行业的生产经营单位应推行安全生产责任保险。否决项查投保单未投保或未缴费。15.企业应将安全生产投入纳入年度生产经营计划和财务预算。1查记录台账无安全投入计划或安全

11、投入预算扪全分。16.足额提取并按规定使用安全生产费用，保障安全生产设备设施、风险辨识管控、障患排查整治、设备维修保养、安全教育培训、劳动防护用品配备、保险、应急演练、事故救援等安全生产支出。2查安全投入提取台账。1-未按照规定标准提取在“安全专项费用”中列支，扣1分；2 .未建立安全投入提取台账，扪0.4分；3 .提取金额不符合财资202216号文规定要求，扣0.2分；4 .安全投入项目不全，缺1项扪0.1分。开安生标化5.展全产准企业应按照法律法规和国家标准、行业标准，续全安全生产标准化工作体系和运行机制，积极开展以岗位达标、专17.企业开展岗位达标、专业达标活动。1查台账资料无岗位达标、

12、专业达标活动记录，有1项扣0.5分，未开展扣全分。18.企业开展标准化创建活动。2查资料工.无安全生产标准化证书或无标准化创建活动方案，扣1分；2.有安全生产标准化证书，未开展年度自评或复评，扣1分。评价类目评价项目评价内容评价标准评价分值评价办法评价得分建设。（4分）业达标和标准化创速等为内容的安全生产标准化建设，建立完善本单位安全生产例会、例检、隐患排查治理等各项安全生产制度和操作规程，落实强制性安全生产标准规范，确保各生产环节和相关岗位工作符合法律、法规、标准、规程要求，实现安全行为规范化。19.企业应落实安全生产例会、例检、隐患排查治理等规定。1查台帐费料1 .无例会记录，扪0.2分；

13、2 .无例检记录，扣0.3分；3 .无隐患排查治理记录，扣0.5分。n格实员位任1严落全岗责(15知建健全安生贵106制6立全员全产任1分企业应根据工作岗位的性质、特点和内容，明确各岗位的责任人员、责任范围、责任清单，制定从企业主要负责人到一线从业人员的安全生产职责，细化通俗易懂、便于操作的生产车间、班组、一线从业人员安全生产责任，实现企业安全生产责任全员全岗位全覆盖、安全生产责任全过程追溯。加强企业安全文化建设，将安全文化阵地向一线班组和工作现场延伸，强化员工安全生产意识。20.企业应制定从企业主要负责人到一线从业人员的安全生产职责。5检查企业各岗位性质、特点和内容，对照组织架构和岗位设置查

14、安全生产责任制L缺1个岗位安全生产责任制，扣0.2分；2 .责任制内容不全，或无法律法规明确的安全职责，发现1个不符合，扣0.1分；3 .安全生产责任制不涵盖自身岗位职责要求，缺1项扣0.2分：4 .未签订岗位安全责任状，有I项扣0.1分。21.企业应当加强安全文化建设，开展形式多样的群众性安全文化活动。1查资料、看现场未设置安全警示和温情提示、无安全宣传栏或宣传横幅、无安全书刊资料、未开展安全竞赛活动、未设置反映安全生产问题渠道、未向员工通报安全检查和隐患整改情况、无企业安全理念、未开展合理化建议活动、未开展车间、班组安全生产活动等，有1项扣0.1分。(6)企业应严格按照国家安全培训规定要求

15、，采取“送出去学、请进来教等形式，加强对从业人员的安全生产理论教学与实践技能培训，并记入教育培训考核档案。高危行业企业应抓好在岗员工安全技能提升培22.企业应开展对从业人员的安全生产理论教学与实践技能培训，并建立教育培训考核档案。4查培训档案1 .无年度培训教育记录、年度培训教育学时不符合规定或无实践培训记录，有1项扣0.5分；2 .无三级教育培训，学时不符合规定，发现1人扣0.1分；3 .主要负责人、安全管理人员无培训记录及相关证书，发现1人扣0.2分；4 .特种作业人员无培训记录及证书，发现1人扣0.2分。评价类目价目评项评价内容评价标准价值评分评价办法评价得分训、新上岗员工安全技能培训、班组长安全技能提升培训等。通过经常性的教育培训，使企业负责人和安全生产管理人员具备与岗位相适应的安全生产知