绩效评价自评表.docx
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1、绩效评价自评表一级指标二级指标三级指标评分标准得分指标名称指标解释说明投入(15分)部门目标设置情况(5分)目标的明确性(2分)部门的职责设定是否设定了中期规划、年度目标及年度承担的重点工作,用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。有(2分);没有(0分)。2目标的合规性(2分)部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划,用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。全部符合(2分);2评价要点:1 .部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内;2 .部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。其中一项不符合(0分)。目标的合理性(1分)部门所设立
2、的活动是否合理、活动的关键性指标设置是否可衡量,用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。全部符合(1分);其中一项不符合(0分)。1评价要点:1 .活动目标的设定是可量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现;2 .在活动目标设定时,将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。部门预算配置(10分)财政供养人员控制率(3分)部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。目标值W100%;达到目标值得3分,每超出1人扣0.1分,扣完为止。3在职人员控制率二(在职人员数/编制数)100%o在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准,由编
3、制部门和人社部门批复同意的临聘人员除外。编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。“三公经费”变动率(4分)部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。目标值W0;达到目标值得4分,未达到目标值的采用比率扣分法:扣分值:“三公经费”变动率X4X10,变动率达10%以上的扣4分。“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额)100%3“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。重点项目支出安排率(3分)部门(单位)本年度预算安排的重点项目
4、支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率二(重点项目支出/项目总支出)100%o目标值270%;以3分为上限,采用完成比率法计分:得分;重点支出安排率/70%X100%3,超出目标值不加分。3重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。过程(55分)部门会计核算管理(30分)预算完成率(5分)通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。目标值力100%;达到
5、目标值的得5分;100%结果90%,得3分;90%结果280%,得1分;结果V80%得0分。预算完成率=(预算完成数/预算数)100%o5预算调整率(5分)部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。目标值为10%上限;未超过目标值得54预算调整率=(预算调整数/预算数)100%o分,超过目标值上限的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。支付进度率(4分)部门年度支付数与年度预算(调整)数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。半年进度:结果250%,得2分;50%结果240%,得1分;结果结果290%,得3分;90%结果85%,得2分;结果V80%,
6、得。分O3全年支付进度=部门全年实际支出(上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减)X100%结转结余率(4分)通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。目标值为0;达到目标值得4分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。3结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)100%o公用经费控制率(4分)通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。目标值为W100%;达到目标值得4分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。4公用经费控
7、制率二(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)100%o“三公经费”控制率(4分)部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。目标值为W100%;达到目标值得4分,未达到目标4“三公经费”控制率=(三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)100%值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。政府采购执行率(4分)通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。目标值为100%;以4分为上限,采用完成比率法计分:得分二政府采购执行率X4。政府采购执行率二(实
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