公司流程管理手册.docx

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1、流程管理汇编2023版XXXXX有限公司流程管理汇编文件名称：公司流程管理汇编文件编号：XX-XX-2022-002版本：第一版制订部门：人力资源部发布日期：2022年12月7日制定审核审批派机密文件、不得外泄派一、采购流程1、行政采购（办公用品）审批流程部门发起人-综合部副经理-综合部经理-总经理。抄送：采购员。2、行政采购（办公用品）报销审批流程发起人-采购经理-会计-财务副经理一一财务负责人-总经理一一董事长。抄送：出纳。3、生产采购（业务、设备等）审批流程（大额需立项招标过会）部门发起人一一部门负责人-会计-财务副经理-财务负责人-总经理。抄送：采购员、出纳。4、生产采购（业务、设备等

2、）报销审批流程部门发起人-部门负责人-会计-财务副经理-财务部负责人-总经理-董事长。抄送：出纳。二、行政审批流程1,通用申请流程（出差、接待等）部门发起人-部门负责人-综合部副经理-综合部经理-总经理。2、用章、盖章流程部门发起人-部门负责人-总经理-董事长。抄送：印章管理人3、行政事项（车辆维修）申请流程行政发起-综合部副经理一一综合部经理-财务副经理-财务部负责人-总经理。4、合同审批流程部门发起人-部门负责人-法务负责人-财务副经理-财务负责人一总经理。5、费用借款/备用金审批流程部门发起人-部门负责人-会计-财务副经理-财务负责人-总经理-董事长。三、人事审批流程1、招聘流程：主管级

3、（含主管级）以下需求部门发起-人资初试-需求部门负责人-总经理复试确认-人资部做入职流程。主管级以上需求部门发起-综合部副经理初试-综合部经理-需求部门负责人-总经理复试-董事长确认-报集团走干部任免审批流程-人资做入职流程。2、入职手续办理流程：人资发起-用人部门负责人-综合部副经理-综合部经理-总经理3、离职手续办理流程：离职人员发起-用人部门负责人一综合部副经理-综合部经理-财务副经理-财务部负责人-总经理确认。4、薪资、福利审批流程：人资专员一综合部副经理-综合部经理一会计-财务副经理一财务负责人-总经理-董事长。抄送：出纳、集团对接人。四、财务费用审批流程1、费用支付及报销流程经办人填制报销或用款单据-部门负责人-会计-财务副经理-财务部负责人-总经理一-董事长。抄送：出纳