投资决策审批流程.docx

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投资决策审批流程1.投资决策审批流程与风险控制图2.投资决策审批流程控制表投资决策审批流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制Dl1 .由总经理提交项目投资申请，其中应包括投资项目可行性报告和评估报告2 .在初审过程中，应当审查下列内容：（1）拟投资项目是否符合国家有关法律、法规和相关调控政策，是否符合企业主业发展方向和投资的总体要求，是否有利于企业的长远发展（2）拟订的投资方案是否可行，主要的风险是否可控，是否采取了相应的防范措施（3）企业是否具有相应的资金能力和项目监管能力（4）拟投资项目的预计经营目标、收益目标等是否能够实现，企业的投资利益能否确保，所投入的资金能否按时收回D23.董事会对投资审查委员会的审议结果进行审核相关规范应建规范用投资评估管理规范参照规范Q企业内部控制应用指引文件资料项目投资申请责任部门及责任人0董事会、投资审查委员会董事长、总经理