工程项目安全质量检查标准.docx
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1、工程项目安全质量检查标准Ml资源配置检查项目配分扣分标准减数ft分备注1.1安全质量环保机构及保证体系5LLl依据住建部建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法及股份公司关于进一步加强和规范安全质量环保专职机构设置及人员配备的通知规定核查,每少1人,扣1分,扣完为止。1.1.2 未按规定设立专职机构的,扣5分;1.1.3 未要求配置独立专职安全生产总监,扣3分;1.1.4 保证体系不健全或未有效开展管理活动,扣2-4分。1.2安全生产投入情况31.2.1 未制定安全生产资金保障制度,扣2分1.2.2 未执行国家或行业现行规定,项目安全投入与施工进度不匹配,列支项目与有关规
2、定不符,扣1-2分;1.2.3 项目未按总台账、年度、季度、月度分别制定安全投入计划,扣1分。13”三类人员持证上岗情况31.3.1项目经理、专职安全人员(含协作队伍)无合法有效安全资格证件的,每少1个扣1分;人证不符的,扣1分/人,以上扣完为止。1.4特种作业人员持证上岗情况31.4.1关键岗位特种作业人员无证或复审不及时,扣1分/人;142未实施动态管理,配置明显不足,扣2分。1.5安全质量班组长责任制工作情况31.5.1 未开展安全质量班组长责任制活动,扣3分;未与班组长签订责任书,扣2分;1.5.2 未对班组长开展培训教育、进行工序分解交底,扣1分;1.5.3 未对班组长进行考核,扣1
3、分。1.6全员教育培训情况31.6.1 未开展全员教育培训工作,扣3分;1.6.2 培训未覆盖全员,扣2分;1.6.3 教育课件编制不规范、考评试卷评判不合规,扣1-2分;1.7协作队伍管理情况31.7.1 协作队伍未按照名录选用,扣3分;1.7.2 协作队伍证照不合规、不完善,扣2分;1.7.3 协作队伍未签订安全质量协议,扣2分。1.8安全防护用品配置情况21.8.1 “三证”资料和安全标志不全,扣1分;1.8.2 未按“四统一及“五同原则配发劳保用品,扣1分;1.83未建立完善的采购、发放台账,扣1分。检查项目配分扣分标准减数扣分备注1.9安全质量隐患排查系统应用情况2191项目部未应用
4、安全质量隐患排查系统,扣2分;192项目部上报隐患排查信息不真实,扣1-2分;1.9.3填报人员存在顶替,扣1-2分。1.10机械设备和管理配置情况31.10.1 大型机械设备未按实施性施组配置,扣2分。1.10.2 设备进场后未履行验收程序,扣2分。1.103无机械设备管理台帐,扣2分;或机械设备台帐不完善,扣1份。1.10.4未设置专人管理机械设备,扣1分。1.11其它事项根据专业或工程特点,适时发现问题,扣1-5分。计分素只抑因模块配分及扣分合计30得分率检查项目配分扣分标准扣减分数备注2.1安全质量管理目标22.1.1 无目标或者目标不合规,扣2分。2.1.2 安全质量目标未分解细化,
5、或不同文件的目标表述不一致,扣1分。2.1.3 未对分解细化后的安全质量目标进行定期考核,扣1分。2.2安全生产责任制32.2.1 无审批发布的安全生产责任制和体系,扣3分。2.2.2 安全生产责任制覆盖不全、内容不规范,扣1-2分。23施组编制审批情况2231无实施性施工组织设计,扣2分:2.3.2编制审批程序不合规,扣1分;2.33未按审批意见进行修订和完善,扣1分。2.3.4未对施工组织设计执行动态管理,扣1分。2.4危险性较大工程专项方案编制、审批情况32.4.1 未按照住建部危险性较大的分部分项工程安全管理办法规定编制专项方案,扣2分;2.4.2 专项方案结构检算缺失,内容不全,扣0
6、.5-1分;243审批程序不完善,扣1分;2.4,4未按照专家审批意见进行修订和完善,扣1分。2.5技术交底制度5251无技术交底制度,扣4分;252未进行三级技术交底,扣1分;2.5.3 交底书中未包含防范惯性事故强化技术及管理交底刚性要求措施条款,扣2-4分;2.5.4 未将技术与管理交底纳入定期和日常检查,扣3分;检查流于形式、过程不真实,扣1-3分;2.5.5 重要工序未分工序进行交底,扣2分;2.5.6 现场作业与技术交底不符时,未进行纠偏,扣1分。2.6危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况32.6.1 未进行危险源调查,扣3分;2.6.2 危险源调查、辨识、评价程序混乱,或逻辑
7、对应关系不符,扣1分;2.6.3 针对危险源编制控制方案,扣1分;2.6.4评价结果与现场实际重大风险不对应,或者未及时更新危险源清单,扣1分。2.7应急预案编制、审批情况32.7.1 未根据现场实际情况编制应急预案,扣3分;内容不合规,可操作性不强,扣1-2分;2.7.2 预案审批手续不完善,扣1-2分;2.7.3 预案未宣贯,相关人员未培训,扣1-2分;2.8特种设备检查、管理、验收制度22.8.1 无有关管理制度,或者不合规,扣1-2分;2.8.2 进场特种设备未经检验投入使用或证件不全,扣0.5分/台;2.8.3 未建立特种设备管理台账,扣1分。2.9大临设施(非标)检查、管理、22.
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