安全标准化系统内部评价计划、记录.docx

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1、评价目的观察系统运行结果与方针、目标、计划以及本规范的要求是否相符，以保持系统的符合性和有效性评价范围公司各生产现场、各坑、各部门评价准则数据可靠、记录真实、汇总全面、改进项目明确。时间责任部门评价内容评价方式评价组组员（1）系统运作的效力和效率；查阅文件和记录（2）系统运行中存在的问题与缺陷；提问或交谈；查阅文件和记录；现场观察（3）系统与其他管理系统的兼容能力；提问或交谈；查阅文件和记录（4）统计技术在标准化系统中的使用的效力与效率；查阅文件和记录（5）信息技术在标准化系统中的使用情况；提问或交谈（6）安全资源使用的效力和效率；提问或交谈（7）系统运作的结果和期望值的差距；查阅文件和记录；

2、现场观察（8）绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性；查阅文件和记录；现场观察（9）纠正行动的效力和效率；查阅文件和记录；现场观察（10）企业与相关方的关系。提问或交谈安全标准化系统内部评价计划编制:日期审批:日期评价组长评价组成员评价目的：观察系统运行结果与方针、目标、计划以及本规范的要求是否相符，以保持系统的符合性和有效性评价准则：数据可靠、记录真实、汇总全面、改进项目明确。评价内容：（I）系统运作的效力和效率；（2）系统运行中存在的问题与缺陷；（3）系统与其他管理系统的兼容能力；（4）统计技术在标准化系统中的使用的效力与效率；（5）信息技术在标准化系统中的使用情况；（6）安全资源使用的效力和效率：（7）系统运作的结果和期望值的差距；（8）绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性；（9）纠正行动的效力和效率；（10）企业与相关方的关系。评价记录通过提问或交谈；查阅文件和记录；现场观察等方法，记录上述评价范围的具体数据。内部评价记录记录:日期:审核:日期: