宁明开发项目年度目标及工作计划.docx

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1、宁明农批公司2014年度目标及工作计划依据集团2013年集团改革方向，及对即将到来的2014年市场预判，两者结合，宁明农批公司2013年数据总结及2014年任务目标计划如下：一、2013年总结坎坷2013,市场未知、未来未知，宁明项目团队高度统一思想，齐心协力，完成目标如下：1、销售类销售套数：169（未含已定的内部房及关系户约15套，实际为184套）销售额：79724745元（含内部房及关系户约为8400万元）回笼额：60798833元（含内部房及关系户约为6110万元）2、资金使用情况2012年，宁明项目整体支出约IOOO万元；2013年，宁明项目整体支出约4915万元；（其中未扣除政府补

2、贴返还1200万土地及177万耕地占用税，实际支出约为3537万元，分别为：营销类328万元，占6.67%,工程报建土地类3687万元，占75%,管理类：899万元，占18.3%)3、行政类在此过程中，团队逐渐成熟，分块状不同程度分担，基本上不需要集团董事长、总裁、副总裁协调过多问题，各自良性竞争，团队也出现相关可培养的苗子，可谓人财双收。目前团队架构如下：四级人员：1名五级人员：1名六级人员：1名七级人员：1名八级人员：4名九级人员：3名十级人员：2名H一级人员：3名十二级人员：1名试用期人员：1名市场化人员：10名（置业顾问4名、食堂2名、保洁1名、保安3名）集团聘用共18人，市场化人员1

3、0人，合计28人，人才架构在有意识控制下，相对较为合理，避免出现“老总公司”，也就是这个架构，使得宁明团队团结一致，意见高度统一，执行不打折。二、2014年度营销目标（-）销售目标：目标套数173套，面积约为16000平米，销售额为7493万元，均价4700元/平米，年度销售回笼额为6618万元（不含2013年剩余约1900万元），2014年总体回笼资金目标8518万元1#7#销售面积1980销售均价二4500；销售额叁900万；回笼额工891万；2#3#4#5#销售面积2769Itf;销售均价叁4800；销售额全1287万；回笼额叁1329万；8#9#10#11#销售面积7310l2;销售均

4、价工4800；销售额工3508万；回笼额叁3508万；22#23#销售面积4357Itf;销售均价叁4500；销售额工65万；回笼额叁889万；楼栋套数户型销售面积回收价格（元）销售额（万）预期完成比例销售面积年度预期销售额（万）1#7#18110m,19804500900100%198089100002#3#4#5#3971m2276948001287100%2769132912008#26786.62m,1917480092090%172582814409#26786.62m,1917480092090%1725828144010#30772.42m,21444800102990%1930

5、926294411#30772.42m221444800102990%1930926294422#18112.5m22197450098990%1977889671623#18112.5m22160450097290%19448748000合计2051722880461598074934684（二）营销目标节点分解季度分解月份销售套数总销售额总回笼额第一阶段（13月份）1月份1#7#天地楼18栋2#3#4#5#天地楼39栋（共57栋）2220(1) 1#7#2#3#4#5#的50%回笼HlO万(2) 2013已售回笼900万(1)+(2)=2010万2月份3月份第二阶段（4-6月）4月份8#天

6、地楼26栋9#天地楼26栋（90%销售共49栋）1656(1) 1#7#2#3#4#5#的50%回笼1110万(2) 2013已售回笼IoOo万(3) 8#、9#的50%回笼828万(1)+(2)+(3)=2938万5月份6月份第三阶段（7-9月）7月份10#天地楼30栋11#天地楼30栋（90%销售共54栋）1852(1)8#、9#回笼828万(2)10#、11#的90%的50%回笼926万(1)+(2)=1754万8月份9月份第四阶段（1012月）10月份22#天地楼18栋23#天地楼18栋（90%销售共33栋）1764(1) 10#、11#回笼926万(2) 22#、23#的90%的50

7、%回笼890万(1)+(2)=1816万11月份12月份合计193套74928518万（）资金回笼目标：8586万总额第一季度第二季度第三季度第四季度全年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月HW12月天地楼8518万500500101070010001238600600554600800416总计2010293817541816（四）、招商目标：招商面积叁25280f1#7#；面积15858.4Hl2,招商率二75%,招商面积叁11893开业率工招商面积X90%；其中，6月底前招商完成50%,9月底前完成60%,12月底前招商完成75%,并达到开业条件；2#3#4#5#面积7755f;招

8、商率工90%,招商面积工6980f,开业率工招商面积X80%；（前提为落实晒场）；其中，7月底前招商完成50%,8月底前招商完成85%,12月底前完成90%,并达到开业条件；8#9#10#11#面积8122招商率三80%,招商面积工6497肝，开业率叁招商面积X80%（前提为落实晒场），目标为12月底完成。三、2014年度工程目标总体思路：1、2014年工程目标首要以按合同交付为第一；2、2014年工程首要目标以交付达到运营条件，提前工作为第一；3、2014年优先开工8-11#共4栋楼，保障小一期同步开业；4、2014年5月开始，开工22-24#销售物业，争取年前达到交付条件；5、2014年7

9、月开始，动工西北角12-14#,2015年竣工；6、工程目标按计划实施，权责利明晰，责任到人，奖励到人。7、B地块考虑为少量土方工程、部分形象工程，其他暂不考虑，控制2014年土方成本（不含A地块未支付部分）于300万元以内。表1：项目一期配套设施工程进度计划表_时间工程名称-2013年工程避度2014珏工程迸度11月12月1月2月3月4月5月给水择水月底出图12月底定施工单位12月10号定施工单位月底竣工强弱电月底出图12月10号定施工单位20曰施工月底魂工变压W路灯月底出图月底出图12月10号申请报装12月10号定施工单位20日施工20日施工月底皎工月底政工消防月底出图12月10号定施工单

10、位月底竣工蛰雨月底出图月底定施工单位月中竣工物北用房月底出图月底定施工单位I月底蝮工南*月底出图月底定施工单位月底竣工地磅月底出图12月20日底定施工单位月底竣工垃坂收集点月底出图月底定施工单位月底政工路面硬化月底出图月底定施工单位月底竣工园林绿化、停车场、标识触月底出图12月20号定施工单位月底段工卫生、建筑物堆该点、人员出入点表2：中国东盟（宁明）农产品综合批发市场A地块总工程进度计划表7工程名2014年工程进度2016年年工程进度1月2月3月4月5月6月7月8月9月IO月11月12月1月2月3月1#检3月竣1：7*格4月底封顶5月砌破6月抹灰7月涂料8/JJ交1.21月砌传3月抹灰1月涂

11、料5月竣1.301月底灯顶5月砌传6月抹灰7月涂料EfJ怨1.4I月砌破3月抹灰1月涂料5月逾1.S#*IJJhfeJ-Hiii5月砌铸6月抹灰7月涂料8月被I.6待定二骨,房待定8*庭础施月底封顶7Jdb月底完成J月底完成必月底完成核I：19#检基础施工川底封顶月底完成月底完成川底完成汾月底完成及EIOttM脑础施工月底封顶月底完成月底完成4月底完成我川底完成线I：IlttM幅础施工月底;H项月底完成彳月底完成月底完成/月底完成竣E22*侵5月开工6月底结硼完成8月封顶9月砌博IO月抹灰11月涂料12月竣I23M4B5月开工6月底结硼完成8月封顶9月砌宿IO月抹灰11月涂料12月竣1：24检5月开工6月底基础完成8月封顶9月砌中10月抹灰11月涂料12月竣1：