原材料采购、验收制度(商检制度之二).docx
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1、XXXXXXXXX有限公司管理制度编号XXQM002版本A/1主题原材料采购、验收制度页码共2页第1页1,目的:对提供原材料、外购件的供方予以选择和定期评审,控制采购过程,以确保采购产品符合要求,通过验收防止不合格物料非预期的使用。2,范围:适用于对原材料、外购件等产品采购过程和来料验收控制。3,职责:3.1仓库负责采购的归口管理。3.2质检部负责对采购产品的验证,其它部门予以配合。4,工作程序:4.1 供方的选择和定期评价4.1.1 采购部根据本公司生产的需要,遵照“货比三家,好中取优”的原则,对向本公司提供原材料、外购件、外协件的厂商进行调查,对初选入围的供方由采购部、生产部、技术开发部、
2、质检部、办公室负责人或其代表组成评审组予以评价。评价方式依供应商评分管理表之内容对供应厂商进行打分分制。4.1.2 评价结果为百分制。对评价为80分以上确认为合格供方,并由采购部主办将其打分情况进行统计打分,评审组成员签字,最后报总经理签批。4.1.3 供应部将合格供方填入合格供方名录。4.1.4 合格供方确定后,每年依据采购记录,对其产品质量及交货期、价格等方面的配合度,予以复评。4.2 原材料、外购件和外协件的采购4.2.1 采购部根据签定的合同和批次核对仓库库存量填写定购单,交总经理审核,核准,与供方建立合同。采购合同包括采购产品的质量要求、数量、价格、交付方式等。4.2.2 采购产品的
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