公司年中安全生产监督管理部检查表.docx

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1、安全生产监督管理部检查表项目名称：检查日期:序号检查内容考核内容分值考核记录得分一、实际成果（年中检查30%,年终检查40%）1事故控制（70）发生死亡事故，扪70分。702发生火灾、坍塌及机械设备倒坍事故，扣70分。3发生重伤事故，每重伤1人扣10分。4事故发生后瞒报事故的，扣70分，未及时上报事故的，每发生一起扣20分。5因安全管理不良被投诉、通报、损誉及群众上访事件的，每发生一起扣20分。安全创优（30）未完成“安全生产责任书”要求的创优目标，扪0-30分。30合计100二、基础管理（年中检查70%,年终检查60%）1安全生产责任制安全生产责任制未分阶段与管理人员签订安全生产责任书的，扣

2、5分；责任目标未分解到位或未根据人员变动及时更新的，扪2分。10责任制考核未建立责任制考核机制，每季度进行考核，落实奖惩措施的，扣3分。分包交底项目经理未对分包单位进行安全责任交底的，扣5分。2安全策划安全策划书项目未编制安全策划书并审批的，扣5分；未按照安全策划书组织实施的，扪5分。10工作计划未每月制定项目安全工作计划和目标（分不同施工阶段），扪2分。3重大危险源管控危险源辨识未每月开展危险源辨识与评价的，扣5分；辨识内容不符合项目施工生产实际的，扣5分；未形成安全风险分级管控清单的，扣2分。10控制措施未针对性的制定重大危险源控制措施，明确职责分工的，扣2分；安全管理人员未对危大工程施工

3、过程进行旁站监督并留存记录的，扣5分。大型机械未按照大型机械管理办法进行入场、安拆、顶升作业管理的，每项扣2分。序号检查内容考核内容分值考核记录得分危险作业许可未按规定组织对现场危险作业进行审批的，扣2分；审批内容、签字不真实，与施工现场实际不相符的，扣2分。危险源公示现场未设置重大危险源公示牌的，扣1分。4安全教育入场安全教育未对施工作业人员进行入场安全教育培训和考核，每人扣1分。12日常教育培训未制定安全教育培训计划，并按计划开展培训的，扣5分；未建立班组长培训机制，并组织培训的，扣3分；项目早班会、月度、节假日、特种作业人员安全教育未开展的，扣5分；资料造假或无效的，每人扣1分。“两讲三

4、课”安全总监、项目经理未每月组织安全教育，培训资料无效的，扣5分；未对分包负责人、班组长进行教育的，扣5分。上级制度文件未及时对上级下发的文件通知、安全管理制度、安全生产工作安排等进行宣贯学习并形成记录的，扣2分。5安全检查安全监督日志安全管理人员未按要求记录安全监督日志的，扣5分。10日常安全检查安全管理人员未按规定开展日巡查的，扣2分；项目经理未定期组织周检、周例会，缺一次扣2分；周检、周例会参加人员不齐全，未留存相关资料的，扣2分。专项治理活动未按要求落实公司临电、特种作业人员、消防、危大工程、分包安全管理人员等专项治理活动的，扣5分；未每周组织开展十项“零容忍”专项检查，并总结通报的，

5、缺一次扣3分。隙患整改落实隙患整改职责分工不到位，整改落实不到位（包括上级检查）的，扣2分。6安全技术科技促安全未按照科技促安全“五必须”要求严格执行的，扪5分。10专项方案赶工期项目未编制安全专项方案的，扪2分。留存记录方案、交底、脸收等费料审批、内容、签字不真实的，与现场不符的，扣5分；资料归档未按照危大工程专项专档的，扣1分。序号检查内容考核内容分值考核记录得分7安全标准化安全“三化”未按精品工程实施指南要求落实安全设施定型化、安全管理可视化、文明施工常态化相关要求的，每项扣1-5分。5典型做法未推广应用公司安全先进典型做法的，每缺一项扣5分。8安全投入投入计划未制定年度安全投入计划，并

6、严格实施的扣5分。5投入统计每月未进行安全投入统计的，扣2分；未留存验证资料的，扣1分。9安全文化活动安全月活动未按照公司方案执行，并形成活动总结的，扣5分。5行为安全之星未按照规定进行安全观察并记录的，扣1分；未每两月进行表彰活动的，扣1分；发卡量未达标的，扪1分；未建立发卡台账及奖励发放台账的，扣2分。10应急管理应急预案未按照安全管理策划书计划编制应急预案，预案审批记录不齐全的，每项扣2分。5应急演练未每半年组织一次应急救援演练，且演练总结、记录不齐全的，扣3分。11分包管理人员配置分包单位专职安全管理人员、电工、信号工、未按照合同要求配置的，缺一人扣5分；特种作业人员证件无效的，每人扣5分。10安全协议未与分包单位签订安全管理协议，明确分包安全职责的，缺一家扣2分。管理台帐未建立现场分包单位台账、人员花名册的，扣2分。12职业健康管理危害因素辨识未组织开展施工现场职业病危害隐患辨识，形成职业危害因素清单，并制定相应措施的，扣1分。3健康台帐未建立施工现场接触职业病危害因素人员管理台账，未组织相关人员年度体检的，扣1分。防护用品未建立施工现场接触职业病危害因素人员防护设施及个人防护用品发放记录的，扣1分。13施工现场安全隐患现场检查标准按照建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)执行，扣1-5分；现场发现十项“零容忍”隐患的，扣5分。5合计100总计检查人: