产品溯源管理制度(商检制度之五).docx

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1、XXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司管理制度编号XXQM005版本A/ 1主题产品溯源管理制度页码共3页第1页1目的：通过对原材料和生产过程中产品的产品状态的标识记录达到防止混淆和误用及在需要时 可追溯的目的2范围：本程序适用于对采购产品，制程产品和最终产品的产品标识及产品的状态标识3职责：3.1 品质部负责各环节产品状态标识并对其有效性进行监控3.2 车间仓库负责所属区域内产品的标识，负责不同产品状态的区域划分及所有标识的维 护4工作程序：4.1 产品标识4.1.1 产品标识是识别产品特性或状态的标志或标记包括生产产品和运作过程中的采购 品、中间产品和最终产品4.1.2 质检部在产品实

2、现过程中，规定标明产品标识的内容、标识方法和标识部位或区域。4.1. 3生产部下达任务的同时要明确产品批次标识或可追溯性要求4.1.4 产品实现过程的实施部门必须按规定的标识内容方法和部位或区域实施标识4.1.5 在工厂内部运作过程中如果不标识不会引起产品混淆或无可追溯要求时产品可以不 标识4.1.6 产品标识可以用专门的标牌标签产品代号批次号等或其它适用的方法实现4. 2产品的状态标识4. 2.1工厂在生产运作过程中，为了区别不同状态的产品,应对产品的测量状态（待检、合 格、不合格、待处理）及加工状态（已加工、待加工）进行标识。4. 2.2状态的分类a测量状态1）待检状态、2）合格、3）不合

3、格、4）待处理编制日期审批日期XXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司管理制度编号XXQM005版木A/ 1主题产品溯源管理制度页码共3页第2页b加工状态1）已加工 、2）待加工4.2.3状态标识的形式可用工序卡、标签、标牌、区域或其它适宜的方法4.3产品的可追溯性4. 3.1实施可追溯性管理,用以防止同种产品的不同个体或批次之间的混淆。可追溯的内容 可涉及到原材料和零部件的来源、产品实现过程的历史、产品交付后的分布和场所。4. 3.2当合同、法律法规要求或本组织由于质量控制的考虑而提出可追溯性要求时,相关的技术文件中应明确规定需追溯的产品、追溯的范围、标识的方式和记录的要求。4. 3.3需

4、对追溯的情况作出相应的记录。4. 4采购品的标识4.4.1原辅料进料验收时，仓库记录原辅料批次，填写原辅料进出台帐，加工人员在进行 加工时，对使用的辅料批次和加工的成品批次进行记录，将记录信息反馈仓库。4. 4.2待检状态采购品进厂，由仓管员把产品放在待检区或在产品上挂上待检标签4. 4. 3合格状态入库的产品均为合格品和待加工状态,这时不作状态标识,但要用挂牌或插卡标识的方 法进行产品标识,标识内容包括:零件编号、名称、入出库数量、日期、生产厂家等。对原材料要用签卡等标识:材料名称、规格、入厂日期、生产单位等。4. 4.4不合格状态当复验不合格时,挂拒收标签或放置不合格品区。4. 4. 5新

5、购置的测量和监控装置,经检定合格后,按检定部门规定实施标识。4.5生产和服务运作过程中的标识4. 5.1对生产和服务运作过程中的在制品、半成品,车间可使用工序卡、产品标识卡等,标识 其名称、图号、生产日期等内容.其各个工序的测量和加工状态,可通过工序卡上的相 应栏目反映出来,或放置于不同区域，以示区别。XXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司管理制度编号XXQM005版本A/ 1主题产品溯源管理制度页码共3页第3页4. 5. 2对于生产和服务运作过程中所使用的物料,如未能保持其原有产品标识,车间可在盛 装的容器上直接标明其名称、规格等。5. 5. 3对于待加工品和已加工品，根据工艺现场管理的

6、要求,放置于不同的区域,实现定置管 理。对于待检品，需放置于待检区或挂待检牌。对于合格品,放置于合格区。对于经评 审为不合格的废品，由质检员挂红牌后,放置于不合格区。对于经评审为返工/返修的产 品，由质检员挂返工/返修标签，由工人放入返工/返修区。6. 5. 4成品储存发运时，成品必须标识批次号，在储存和发运过程中对产品的批次，储存状 态，装运情况进行记录。在客户提出投诉或索赔时，可根据产品包装的批次号标识或 客户提供的源头资讯为起点，结合各环节的记录，达成追溯的目的。切实做到源头可 查，流向可追踪，信息可查询。4. 6产品待判定状态的标识如对已检验的产品（包括采购产品、中间产品），其检验测量数据尚未验证之前或发生疑 问时，由负责该项检验的质检员做待判定标识,并监督工人放置于待判定区。4.7标识的保护4. 7.1产品标识应清晰牢固，不因产品流转中诸因素的影响而损坏或消失。4. 7. 2在产品实现和生产运作过程中，各部门要对产品标识和产品状态标识进行保护,严禁 涂抹、撕毁,保证标识整洁、醒目、完好地保持原有状态。