“深入推进规范制度落实年”活动（施工项目）检查表 （技术质量部）.docx

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1、“深入推进规范制度落实年”活动（施工项目）检查表（技术质量部）被检查项目：项目经理：项目总工:检查内容或标准检查方法或者要求配分得分扣分说明一，技术质量管理体系1901 .质量目标明确、合适，每月度进行了技术质量总结及奖罚（50分）2 .组织机构健全，职责划分合理，体系有效运行（10分）3 .局、公司技术质量管理制度的收集、理解、掌握，并根据实际情况进行了必要的补充（10分）4 .技术人员数量、素质与工程规模、难度匹配（30分）1 .查看奖罚记录2 .检查质保体系3 .台帐+电子版，抽查12条相关条款的理解4 .工程特点、关键技术、进度计划，技术人员名单，查询1005 .与本工程有关的国家、部

2、委、地方、业主的现行标准、规范、规程、规定收集齐全（10分）6 .政府、业主质量检查文件齐全，监理月报齐全（60分）5 .通过分项工程划分表来查标准规范是否齐全。编制施工方案时如何综合考虑，举例说明。掌握推荐、限制、禁止的工艺、材料等规定6 .从开工时间点起逐一检查，每缺1份扣5707.落实局、公司检查中提出的要求（20分）7.公司检查表及有关记录20二，施工方案管理2608 .现场调查、施工图查验（20分）9 .便道、便桥等大型临时工程安全、经济、适用（20分）8 .调查、查验记录，在施工图上进行标识。相关不利条件的具体影响。设计或合同中对工程的特殊技术要求。9 .便道、便桥有设计比较、有工

3、程量计算，经过各单位主管部门审批4010 .围绕项目施工内容，收集类似工程资料，包括专利、四新、工法、有关研发成果（20分）11 .应用了以上部分成果，四新应用中对危险源、环境因素进行了评估（10分）10 .收集途径，电子版资料。类似工程：结构、条件、工艺。什么是四新？11 .应用情况简介的数量、质量，说明如何借鉴的3012 .全项目分项工程施工方案管理简表（编制人、计划）、划分技术等级（10分）13 .对超过一定规模的分部分项工程安全专项施工方案进行了外部专家评审（60分）14 .方案中的安全技术措施或者安全技术要点针对性强1012 .简表13 .评审记录（原件）及其落实情况14 .安全技术

4、具有针对性，而不是通用的安全规程、条款8015.对技术性、风险性、控制性分部分项工程施工方案（或施工工艺）进行试验（或者试载），制定施工容许偏差、明确安全系数（20分）15 .试验方案及其记录，数据分析及其方案修正16 .监测记录及分析17 .低温期、高温期、雨季施工技术措施具体针对性，而不7016 .对技术性、风险性、控制性分部分项工程施工方案实施情况进行监测、总结（20分）17 .季节性（低温、高温、雨季、风等）技术措施（10分）18 .对较大的变更进行了安全、质量方面的技术论证（20分）是通用条款18.变更的技术论证既要进行内部实质性的论证又要通过外部评审19.三级技术交底：有安全、环保

5、、职业健康方面的内容，工种齐全，动态管理（20分）20.对已完工技术性、风险性、控制性分部分项工程施工方案进行总结（20分）19 .交底记录。随机询问现场人员20 .查阅资料40,测量、试验、检验21021.（若公司无测量中心）则测量组组长资质：助理工程师以上职称、从事测量工作3年（测量专业毕业的2年）、具备一定的误差理论水平（10分）21.检查毕业证、资格证书1022 .控制点定期复测情况（10分）23 .测量更核签认制，重要测量做到“双机、双人、双法”（10分）24 .测量原始资料存档、规范1022 .查看复测资料。23 .查看最原始的记录，而不是测量报表。数据复核，可考虑通过形成CAD三

6、维图24 .最原始的记录：签名、存档，与测量报表匹配3025.仪器、器具检定台帐，仪器自检、自校（10分）26.试验环境、试验室安全防护（10分）25 .计量台帐和检定证书，自检、自校记录26 .现场查看，询问2027 .整体试验检测计划（10分）28 .试验台帐齐全合理（10分）29 .试验原始记录、报告的规范性、有效性（10分）30 .对外委试验、检测进行了必要的管理（10分）27 .资料，质量指标综合考虑了各种规定28 .检查台帐、并抽查与资料的对应性、符合性29 .抽查记录、报告30 .外委试验的经济性和合规性4031.试验检测人员具备资格（10分）32.有关管理部门的奖罚、信用等级评

7、定（10分）33.留样管理到位（10分）31 .资格证书32 .年度评价资料，阶段检查评价文件33 .留样之取样的签字、保存情况，所有活性材料都要留样3034.试验室具有质量否决权，有不合格台帐（10分）35.运用统计方法防止质量过剩、质量跳动（10分）36.模拟试验、同条件试件（10分）34 .处罚记录，台帐35 .统计资料及改进措施36 .相关记录及现场察看。案例：高原与平原，混凝土参数的变化3037.配合比优化37.记录（配合比优化过程的报告）。合理的原材料质量标准。50四，技术经济、技术创新14038.打造技术亮点，并进行宣传（10分）38.前期策划有关方面，宣传文稿80受检项目负责人

8、:检查人签字:检查时间:39 .设立至少一个提高技术经济指标的单位级研发课题，着眼于工艺、工法的优化（30分）40 .每项已完成的公司级研发项目必须有对应其核心成果的论文、工法，且发表在公司论文集上（10分）41 .通过统计分析隧道超挖率、欠挖率，来不断推进光面爆破的应用与成效（30分）39 .阶段研究报告，补贴记录40 .证明资料41 .证明资料42 .QC活动的开展情况（10分）43 .分项工程交工资料整理、存档（20分）44 .明确分项工程技术经济控制点，并进行总结（20分）45 .收集工程照片（K）分）42 .查看QC小组活动计划、活动记录、及相关成果43 .分项工程划分表及对应资料4

9、4 .技术经济总结，至少要包括工、料、机、临时工程费用45 .隐蔽工程、关键部位60五，质量管理16046.搜集、掌握质量通病、质量缺陷案例（20分）47.“三检”制度执行情况（20分）46.资料47.检查“三检”制度资料4048.返工损失台账、奖罚台账（20分）49.质量事故（问题）的处理合乎相关规定（30分）48 .奖罚台账中应包括业主和监理对项目、项目对施工队伍的奖罚，财务部门应有相关证明；49 .处理记录及最终报告5050.预应力管理（30分）51.地基处理、隐蔽工程施工记录和大桥隧道施工预报监控资料（40分）50 .预应力是否采用智能张拉，未采用智能张拉是否填写预应力张拉工序质量责任

10、卡，以及预应力施工质量责任书的签订情况51 .检查隐蔽工程、大桥、隧道相关资料70六，节能减排4052.有具体措施、具体成效4（）52.四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）40七，加分项053.项目制定的技术质量管理制度可行性好，可加分1030分54.在追求技术经济上取得成绩，可加分1030分55.积极推行班组质量责任制可加分1030分01000处罚条款：1 .每月度未进行技术质量总结及奖罚，处罚项目总工程师500元、项目经理500元2 .便道、便桥等大型临时未设计、未验收，处罚项目总工程师300元、项目经理300元3 .对超过一定规模的分部分项工程安全专项施工方案未进行外部专家评审

11、，处罚项目总工程师800元、项目经理1（）0（）元4 .对重大施工方案没有进行超前策划（比选、经济分析），处罚项目总工程师500元5 .对重大工程变更没有进行安全、质量方面的实质性论证，处罚项目总工程师300元、项目经理500元6 .未执行批准的施工方案、工艺、工序，处罚项目生产副经理500元7 .分项工程开工前，没有对现场作业人员进行施工技术交底（包括安全技术交底），处罚主管技术人员300元8 .测量控制点未定期复测，处罚测量负责人300元9 .各级各类配合比设计未进行优化，处罚试验室主任300元10 .项目未设立提高技术经济指标的单位级研发课题，或者落实不到位，处罚项目总工程师3OO5OO

12、元11 .隧道光面爆破、路基高边坡控制爆破效果较差，处罚项目总工程师300500元、项目生产副经理5OO8OO元、项目经理800-1000元12 .质量事故的处理不合乎相关规定，处罚质检负责人500元，处罚项目总工800元，处罚项目经理IOOO元检查人在填写检查表的过程中，应同步完成以下工作：一，收集如下（电子版）资料：项目取得的技术成果、五小成果，包括核心技术的工艺图片或者CAD图;；项目管理上的经验；项目应用四新情况；二，项目技术质量管理方面的亮点1.三，对局技术质量管理体系的建议或者从项目得到的启示1.四，对项目技术质量管理方面的交流意见或者提示1.五，对项目技术质量管理方面的建议（希望、更高的要求）1.六，对项目技术质量管理方面的整改内容及其要求（如果有）1.七，对项目技术质量管理方面的处罚意见（如果有）1.八，（组长）局领导总结讲话精神纪要