7.试验室.docx
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1、内部审核检查表序号标准条款现场审核内容审核记录评价组织机构Q.5.5.11)查有无分管领导,是否以文件形式明确;QESQ5.5.2Q.5.5.32)查部门岗位职责和权限是否明确,项目试验人员是否满足要求,人员能力、资格是否满足项目要求;试验管理Q4.1Q4.2Q5.5.31)查试验部门各人员岗位职责是否健全。2)是否收集全及归档项目适用、有效的试验规程、规范和标准并建立台帐清单;3)是否建立本部门操作规程清单,操作规程内容具有针对性和可操作性,并按要求张贴。审核员:审核组长:J:符合X:不符合Q:质量E:环境S:安全内部审核检查表序号标准条款现场审核内容审核记录评价文件控制Q.4.2.31)查
2、看是否建立本部门文件台帐,QES2)本部门文件(技术通知等)发放是否确保相关文件有相关人员获得;3)外来文件是否得到识别,发放是否得到控制;来往函件是否闭合;4)是否建立有效文件清单,作废文件有无标识记录控制1)是否建立部门记录清单;Q4.2.4.2)各种是否按要求归档,是否有卷内目录;记录应保持清晰、字迹清楚、涂改方法是否正确。3)各种检测记录是否建立有电子台帐审核员:审核组长:J:符合X:不符合Q:质量E:环境S:安全内部审核检查表受审方:试验室日期:编号:序J-标准条款现场审核内容审核记录评价试验管理Q7.4试验室环境Q6.4监视和测量设备的控制Q7.6(a)是否建立或委托有资质且顾客认
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