33采购管理制度.docx

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1、蜘市浜润机械有限公司江西江控电气有限公司管理规定文件编号JK/GL-JY-007标题购买管理制度页码第1页共2页修改状态第O次修改编制审核批准1目的对公司所需物资的购买进行操纵，以保证购买的物资符合质量、交期等方面的要求，加强购买的监视管理，特制定本制度。2适用范围适用于公司物资的购买工作。3职责3.1 经营部3.1.1 负责供给商的开发，组织供给商的评定和考核工作；3.1.2 负责组织制订购买物资的安全库存；3.1.3 负责购买工作的实施。3.2 技术检验部3.2.1 负责编制购买物资技术标准，协助购买人员进行供给商初选；3.2.2 参与对供给商的评定和考核工作。3.2.3 负责物资的检验工

2、作；3.2.4 参与对供给商的评定和考核工作。3.3 财务部3.3.1 负责办理购买物资的财务结算手续；3.3.2 负责物资的点收、入库、保管工作。4主要内容4.1 物资的分类根据公司所需物资的重要性，进行购买物资的分类，制定购买物资分类表。4.2 供给商的分类根据购买物资分类表分类表是否应规定不同种类物资安全库存物资的重要性,相应的，将供给商划分为A类（关键物资）、B类（非关键物资）和C类（辅助物资）物资供给商，按供给商管理制度对供给商进行管理。4.3 物资的安全库存经营部根据公司物资的消耗状况，与需求部门共同制订物资安全库存，填写在购买计划表中。4.4 需求计划各需求部门提报购买需求计划（

3、需要时技术部必需提前提供技术协议）；每月25号之前提报需求计划表（含外包工程），确认需求物资的型号、品牌、标准、数量、质量要求、交期等各项参数无误，转交经营部。统一每个月25号之后实施购买是否合理，是否应当依照不同物资不同的安全库存以及轻重缓急进行购买4.5 购买计划依据需求计划及技术协议，购买查看库存，不造成呆滞物资，结合所需购买物资的市场及行业等信息，选择23家供给商进行询价，按询价单要求供给商进行报价，根据实际需要购买填写购买比较表。每月28号之前提报购买计划表进行评审，报总经理审批。黄山市汇润机械有限公司江西江控电气有限公司管理规定文件编号标题购买管理制度页码第2页共2页修改状态第O次

4、修改编制审核批准若现有合格供方不能满足购买要求，按供给商管理制度执行。此程南足分应方依照物资种类不同分别执行4.6 购买实施购买根据审批后的购买计划实施购买，依据公司规定的购买合同（是否存在依照供方的模板）模板与供给商签订购买合同，报总经理审批。是否每批次购买都需要签订合同？对于长期合作的合格供给商有没有一年签订一次合同的状况4.7 合同履约依据合同要求督促交货进度，了解物资的生产过程是否正常。填写购买合同履约表，对不能满足合同要求状况及时与需求部门沟通并汇报给公司领导裁定。4.8 交付收货供给商将完工产品送至指定点按规定摆放，提供完整的送货资料及质量保证文件。仓依据送货单清点货物，核对品名、

5、型号、数量、外包装完好程度等。需要供给商交回的技术协议、图纸等文件购买负责收回。4.9 报检入库物资入库按仓储管理制度及进货检验工作流程执行。4.10 办理结算按公司财务管理制度执行，将合同、发票、入库单一并交付财务，办理挂帐及结算。5其他5.1 本制度未尽事宜按公司其他相关程序文件执行，特别状况协商解决。5.2 本制度由经营部起草并负责解释。6相关/支持性文件供给商管理制度仓储管理制度进货检验工作流程财务管理制度7记录购买物资分类表需求计划表购买计划表询价单购买比较表购买合同购买合同履约表流程不符合实际状况：例如预付款的申请购买产品出现质量问题如何处理的是否存在供方出验证如何进行购买物资的验证