2021年内审最新版RBT214-2017.docx

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1、XXXX环境科技有限公司内审报告（2021年）审核员：张XX、李XX、王XX审核日期：2021年06月24日L内审计划通知2 .管理体系内部审核计划表3 .内部审核首次会议签到表4 .内部审核末次会议签到表5 .内审检查表6.2021年内部审核报告7 .不符合项及纠正措施表内审计划通知审核目的为评价本实验室运行的质量体系的有效性，保证质量管理体系文件按照文件要求进行,促进管理体系规范有序的运作,以期达到预期的目的和要求。审核范围管理层、总工办、检测部、外检部、质控部、综合部、财务部审核依据RB/T214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求、本公司质量体系文件、检验范围的技

2、术标准规范等.审核要素RB/T214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求中4.1、4.2、4.3、4.4、4.5。审核日期2021年06月24日内审人员张XX、李XX、王XX质量负责人意见质量负责人：年月日各部门负责人签字管理体系内部审核计划表受审核部门/人员管理层、总工办、检测部、外检部、质控部、综合部、财务部审核目的评价有限公司实验室管理体系的符合性、适宜性和运行的持续有效性。审核范围与本公司实验室检测项目有关的各个质量活动审核依据口本公司管理体系文件（质量手册、程序文件和作业文件等）口检验范围的技术标准检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求RB/T214-

3、2017审核组成员内审组长：张XX内审员：李XX、王XX资格持有实验室内审员证日期/时间评审活动内容评审区域2021年06月24日RB/T214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求中4.1、4.2、4.3、4.4、4.5管理层、总工办、检测部、外检部、质控部、综合部、财务部注：日期:日期:编制人:审核组长:筌至IJ表时间：2021年06月24日地点：会议室会议名称：内部审核首次会议主持人：与会部门：管理层、总工办、检测部、外检部、质控部、综合部、财务部记录人：会议主要内容：L与会者签到。2.会议由审核组长主持，宣布会议开始。3.组长明确审核的目的、范围、依据。4o组长介绍

4、审核人员的分工。5 .组长请大家确认审核的日程安排。6 .组长强调审核人员客观、公正的原则7 .组长介绍审核的方法和程序：主要介绍审核的基本原则是抽样；审核方法：提问、观察、记录、确认；各部门如何正确对待不合格项等。8 .不合格项的记录和确认方法：不符合项的分级：根据不符合的性质及其影响程度，将不符合分为三类：严重不符合、一般不符合、观察项严重不符合：系统性或区域性失效一般不符合：偶然、孤立的片面的观察项：缺乏足够的证据，有发展成不符合项的趋势9 .澄清各部门的疑问。10 .末次会议参会要求与召开时间预计于：2021-06-25下午17：30召开。到会人员签名备注签至IJ表时间:2021年06

5、月25日地点：会议室会议名称：内部审核末次会议主持人：与会部门：管理层、总工办、检测部、外检部、质控部、综合部、财务部记录人：会议主要内容：审核组长主持会议，首先祝贺此次审核顺利完成。L再次明确本次内审的目的、范围、依据、方法。2 .要求各部门及一反三，对审核中发现的问题进行整改；3 .内审后各部门要继续认真学习标准规范和体系文件。4 .明确下一步质量管理工作重点，重点要求各部门根据本次内审中发现的问题进行整改将不符合项限期整改完毕，为12月底的管理评审提交管理评审输入。到会人员签名备注IH华靓环MUAVWNMUAMHNHY-QR-028-2021(1/0)音2021年质量体系内部审核检查表序

6、号评审内容评审意见符合基本符合不符合缺此项不适用整改项及说明4.1机构4.1.1检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。4.1.2检验检测机构应明确其组织结构及管理、技术运作和支持服务之间的关系。检验检测机构应配备检验检测活动所需的人员、设施、设备、系统及支持服务。4.1.3检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。4.1.

7、4检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。检验检测机构应建立和识别出现公正性风险的长效机制。如识别出公正性风险，检验检测机构应能证明消除或减少该风险。若检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。4.1.5检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序，该程序应包括保护电子存储和传输结果信息的要求。检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘

8、密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定和实施相应的保密措施。4.2人员4.2.1检验检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。检验检测机构应与其人员建立劳动或录用关系，明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系，使其满足岗位要求并具有所需的权力和资源，履序号评审内容评审意见符合基本符合不符合缺此项不适用整改项及说明行建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责。检验检测机构中所有可能影响检验检测活动的人员，无论是内部人员还是外部人员，均应行为公正，受到监督，胜任工作，并按照管理体系要求履行职责。4.2.2检验检测机构应确定全权负责的管理层，

9、管理层应履行其对管理体系的领导作用和承诺。对公正性做出承诺；前台缺少公正性声明的告示。人员没有做公正性承诺。负责管理体系的建立和有效运行；确保管理体系所需的资源；确保制定质量方针和质量目标；确保管理体系要求融入检验检测的全过程；组织质量管理体系的管理评审。确保管理体系实现其预期结果；满足相关法律法规要求和客户要求；提升客户满意度；运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇；4.2.3检验检测机构的技术负责人应具有中级及以上相关专业技术职称或同等能力，全面负责技术运作；质量负责人应确保质量管理体系得到实施和保持；应指定关键管理人员的代理人。完善代理人授权记录。4.2.4检验检测机构的授权签字人应具

10、有中级及以上相关专业技术职称或同等能力，并经资质认定部门批准。非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。4.2.5检验检测机构应对抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释的人员，依据相应的教育、培训、技能和经验进行能力确认。应由熟悉检验检测目的、程序、方法和结果评价的人员，对检验检测人员包括实习员工进行监督。4.2.6检验检测机构应建立和保持人员培训程序，确定人员的教育和培训目标，明确培训需求和实施人员培训。培训计划应适应检验检测机构当前和预期的任务。4.2.7检验检测机构应保留技术人员的相关资格、能力确认、授权、教育、培训和监督的记录，记录包含能力要求的确定，人员选择

11、、人员培训、人员监督、人员授权和人员能力监控。IH华靓环HNHY-QR-028-2021(1/0)序号评审内容评审意见符合基本符合不符合缺此项不适用整改项及说明4.3场所环境4.3.1检验检测机构应有固定的、临时的、可移动的或多个地点的场所，上述场所应满足相关法律法规、标准或技术规范的要求。检验检测机构应将其从事检验检测活动所必需的场所、环境要求制定成文件。4.3.2检验检测机构应确保其工作环境满足检验检测的要求。检验检测机构在固定场所以外进行检验检测或抽样时，应提出相应的控制要求，以确保环境条件满足检验检测标准或者技术规范的要求。4.3.3检验检测标准或者技术规范对环境条件有要求时或环境条件

12、影响检验检测结果时，应监测、控制和记录环境条件。发现理化室标物冰箱、气瓶室等无温湿度监控设备设施以及监控记录；当环境条件不利于检验检测的开展时，应停止检验检测活动。检验检测机构应对使用和进入影响检验检测质量的区域加以控制，并根据特定情况确定控制的范围。4.3.4检验检测机构应建立和保持检验检测场所的内务管理程序，该程序应考虑安全和环境的因素。检验检测机构应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离，应采取措施以防止干扰或者交叉污染。没有设置隔离区、带。4.4设备设施二备施配4.4.设设的备检验检测机构应配备满足检验检测（包括抽样、物品制备、数据处理与分析）要求的设备和设施。用于检验检测的设施，应有利于检验检测工作的正常开展。设备包括检验检测活动所必需并影响结果的仪器、软件、测量标准、标准物质、参考数据、试剂、消耗品、辅助设备或相应组合装置、检验检测机构使用非本机构的设施和设备时，应确保满足本标准要求。检验检测机构租用仪器设备开展检验检测时，应确保：a）租用仪器设备的管理应纳入本检验检测机构的管理体系b）本检验检测机构可全权支配使用，即：租用的仪器设备由本检验检测机构的人员操作、维护、检定或校准，并对使用环境和贮存条件进行控制c）在