16-工程质量问题处理管理标准.docx
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1、中铁建设集团管理标准ZTJS-JSZL-02-2018(A)-16工程质量问题处理管理标准20XX-XX-XX实施20XX-XX-XX发布中铁建设集团有限公司目次前言31范围42规范性引用文件及术语和定义43职责44项目质量问题处理管理目的与风险55标准内容65.1 质量问题识别65.2 不合格品处理方式65.3 轻微不合格品处置75.4 一般不合格品处置75.5 严重不合格品处置75.6 相关要求86报告和记录86.1 报告和记录86.2 支持性文件8表1报告和记录9附录A.1(规范性附录)工程质量问题处理管理流程图10附录A.2(规范性附录)工程质量问题处理管理流程说明表11附录A.3(规
2、范性附录)工程质量问题处理管理流程风险控制矩阵13附录A.4(规范性附录)工程质量问题处理管理流程权责指引表14附录B(规范性附录)质量问题整改通知单15本标准依据中铁建设实际制定。执行中将会追踪上级的最新要求,组织对相关内容的适宜性和有效性进行评价,并随时修订本标准。本标准的附录A、附录B是规范性附录。本标准由中铁建设集团有限公司(以下简称集团公司)技术质量部提出。本标准由集团公司技术质量部归口。本标准由集团公司技术质量部负责解释。本标准起草单位:集团公司技术质量部本标准主要起草人:姜大力张帅奇王晨阳李长勇林巨鹏本标准审核人:张学臣本标准批准人:钱增志金飞方宏伟本标准首次发布日期:修改记录版
3、本发布日期修改内容主要修订人VlV2V3工程质量问题处理管理标准1范围本标准规定了集团公司工程质量问题处理等管理内容。本标准适用于集团公司本级和下属各单位工程质量问题处理的管理。2规范性引用文件及术语和定义2.1 规范性引用文件无。2.2 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。2.3 2.1不合格品工程施工中,在进行过程检验和试验、最终检验和试验、核验时,发现达不到标准或规定要求的产品。1. 2.1轻微不合格品产品不符合要求,但产品的安全与使用功能不受影响。分项工程检验批中一般项目允许偏差项目计数检验点不符合规范要求,但不超过限值;观感上有不影响结构安全与使用功能的缺陷。2. 2.2一般不合格
4、品产品不符合要求,使用功能受到较大影响,但安全基本不受影响。分项工程检验批中一般项目允许偏差项目计数检验点不符合规范要求且超过限值;主要功能不符合要求,观感质量有影响安全的严重缺陷。3. 2.2严重不合格品产品不符合要求,且安全受到较大影响或使用功能受到严重影响。分项工程检验批中主控项目不符合要求;经返修或加固处理后虽能满足安全使用要求,但改变了工程用途、建筑构件外形尺寸或留下永久性缺陷的分项、分部工程;返修或加固处理后仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程。3职责3.1集团公司技术质量部职责3.1.1 组织与执行严重不合格品整改处置措施在集团备案。3. 1.2组织与执行严重不合
5、格品整改验证结果在集团备案。3.2二级单位技术质量部负责人职责3.2.1 审批严重不合格品整改处置措施;3. 2.2组织验证严重不合格品处置结果;3. 2.3组织判断是否为外部单位检查发现的问题;3. 2.4组织一般及严重不合格品处置结果在二级单位备案。3. 3二级单位技术质量部专业工程师职责3. 3.1审核严重不合格品整改处置措施;3. 3.2验证严重不合格品处置结果;3. 3.3判断是否为外部单位检查发现的问题;4. 3.4执行一般及严重不合格品处置结果在二级单位备案。4.4 项目部技术负责人职责4.5 .1组织质量问题识别,判断不合格品类别;3. 4.2组织对轻微不合格品的现场监督纠正;
6、3.4. 3组织对一般不合格品制定整改处置措施;3.4.4组织下发质量问题整改通知单;3.4.5组织实施整改并验证;3.4.6组织判断是否为外部单位检查发现的问题;3.4.7组织对外部单位检查问题的报验;3.4.8对严重不合格品制定整改处置措施。3.5项目部专业工程师职责3.5.1执行对轻微不合格品的现场监督纠正;3.5.2执行对一般不合格品制定整改处置措施;3.5.3执行下发质量问题整改通知单;3.5.4执行实施整改并验证;3.5.5执行判断是否为外部单位检查发现的问题;3.5.6执行对外部单位检查问题的报验。4项目质量问题处理管理目的与风险4.1目的项目质量问题处理管理的目的是对施工过程中
7、出现的不合格及时采取纠正预防措施,避免不合格品的出现和流转到下一道工序,确保工程质量满足合同要求及法律法规要求。4.2集团公司项目质量问题处理管理的关键绩效指标包括: 质量问题整改通知单是否有验证结论; 质量问题整改完成率; 检测结果是否应用。4. 3集团公司项目质量问题处理管理需应对的主要风险包括:一一严重不合格品整改处置措施不合理;一一严重不合格品实施整改不到位。5标准内容4.1 质量问题识别4.1.1 发现质量问题后项目部技术负责人组织项目专业工程师开展质量问题识别;5. 1.2根据质量问题的特点确定属于轻微不合格品、一般不合格品还是严重不合格品。5.2 不合格品处理方式对工程施工中发现
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