1.工程技术部：2017标准化检查明细表.docx

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1、城轨公司*项目执行力大检查评分表（技术管理）受检单位：检查单位：检查日期：序号检查项目检查内容具体标准检查情况整改措施人员组织及分X（7分）1、组织机构健全，有技术、质量管理体系图，各岗位职责上墙。2、测量、试验、质检人员是否持证上岗。3、人员数量按照定编定岗文件，是否足够，专业及经验是否基本匹配。4、施组、专家评审方案、工程量进蓝图等工作是否由总工部长再跟踪负责5、是否由副部长在管理工程量，若人力不足，是否有合适专人在管理6、技术主管是否将本工区工程量计算了一遍，负责工区质量管理7、资料工作是否有明确的贲任人，是否有专人在负责收集序号检查项目检查内容具体标准检查情况整改措施8、否按公司要求对

2、技术人员进行了培训和考核；包括各项管理制度、应知应会题库、施工规范、图纸、施工方案、工程量计算、测量、试验等内容。一规章制度建设及执行情况（5分）1、对公司制度的了解情况，尤其16年后制度：是否收集齐全，有学习记录。前期策划一览表、重大节点条件验收、竣工资料管理、盾构机适应性评估管理测量管理办法、试验检测方案等制度的学习情况2、针对公司制度，是否建立了相应的项目技术制度，是否有针对性，是否满足公司制度标准。3、是否制定重要节点条件验收工作方案，是否执行了此方案请公司把关。4、是否进行了内部盾构适应性评估，评估材料是否缺项：工程概况、地质水文、特殊地层、下穿重要建构筑物、重难点分析、盾构机选型及

3、系统配置、此盾构机施工业绩，维修保养记录、制造维修管理情况、其他情况序号检查项目检查内容具体标准检查情况整改措施三测量工作（10分）1、新上项目交接桩是否上报业主监理签字封面及复测的交桩资料、第一根桩第一幅墙第一块板的监理签字封面和第三方校核资料、盾构始发及贯通第三方测量复核资料是否上报。2、测量方案是否上报。-测量工作（10分）3、是否建立项目测量人员，仪器台账。仪器是否在标定期内。测量仪器是否专人保管，存放是否规范4、测量坐标计算是否实行了换手复核。放线后是否对技术部门进行了书面交底。施工放样报验单是否签证齐全5、测量内业资料是否专人管理，整理规范6、测量问题是否及时上报（如盾构机或管片姿

4、态偏差、其他问题）7、施工监测项目、频率是否符合要求，是否存在风险四试验工作（10分）1、试验仪器是否满足施工现场需求，仪器档案是否齐全、是否在检定周期内。2、试验方案、配合比是否上报公司审批、备案。是否符合规范及设计要求。序号检查项目检查内容具体标准检查情况整改措施3、试块留置是否规范，养护室是否运转正常，记录是否齐全，混凝土是否及时评定。建筑工程检测试验技术管理规范JGJ1904、每月是否根据施工计划编制试验检测计划。钢筋机械连接通用技术规程钢筋焊接及验收规程JGJ185、钢筋接头工艺检验、型式检验报告是否齐全。附表：材料、现场检测频率表6、试验检测台帐建立是否齐全、检测代表数量检测频率是

5、否满足规范或合同要求，试验报告是否及时报验。7、试验和物资、施工日志材料数量是否统O8、是否建立不合格试验检测项目台帐、是否按规定上报发现的试验检测不合格事项以及不合格报告、各级监督部门、业主、监理提出的检查意见，整改是否闭合9、对已完工实体工程是否进行实体检测，记录是否真实准确。五施工现场调查及平面布置（8分）1、施工前是否进行现场施工环境调查，并有书面调查报告。2、是否有管线改迁方案、管线保护方案。是否有详尽的原状管线图，标识清楚。是否有详尽的管线现状图，对重要点位测量了坐标。3、现场管线是否保护妥当，加固防护措施等是否到位，现场人员是否清楚管线种类、序号检查项目检查内容具体标准检查情况整

6、改措施注意细节（抽查技术、安全员）。4、临建平布是否合理（道路系统是否畅通充足；临时用电线路、给排水管路是否规范；消防设施是否齐全，材料码放是否整齐、文明施工情况，企业文化宣传情况是否干净整洁。）5、敏感建筑物开工前有没有进行第三方鉴定，并有鉴定报告。六图纸会审、方案及工法合理性、工程量进蓝图1、有无组织大家进行图纸会审，是否有图纸会审记录。2、设计交底是否已经齐全的回答了图纸会审的问题，项目部将这些回答进行了有效的传达。序号检查项目检查内容具体标准检查情况整改措施（7分）3、围护结构方案、端头加固方案、降水设计（若以施工可了解下现场情况）、车站土方开挖方式、模板支架体系工艺、暗挖断面设计、暗

7、挖土方开挖工法选择是否合理。各种接缝方案细节：连续墙接缝、端头加固接缝、4、这种设计方案在当地是否经过实践检验。4、周围环境是否存在风险，是否需要加强设计保证环境安全。是否需要公司先进工艺支撑。是否需要专家库支持。5、项目工程量进蓝图工作如何七工程量管理（7分）*1、是否按照公司技术管理办法规定由一名副部长负责工程量管理。检查工程量台账是否有专人负责。*2、对上工程量是否经过了技术主管一专职副部长两级全面校核。两级复核后是否及时与监理、咨询、财局、业主等（依当地规定）及时进行了工程量校对，确认在手工程量检查各技术主管所辖工区的工程量台账、工程量计算表。检查工程部与监理、咨询、财局、业主进行工程

8、量校对的资料。序号检查项目检查内容具体标准检查情况整改措施*3、工程量台账建立是否规范，是否及时上报检查单位工程数量对比表、材料理论用量汇总表、临时工程工程量量清单。检查临时工程是否有方案，方案是已经过公司评审，是否进行了技术交底。是否每月更新工程量台账并上报公司工程技术部。*4、工程量清单复核、分解情况是否对已有施工图进行工程量复核，并更新工程量清单，建立复核清单。是否将工程量清单按工序进行工程量分解。*5、对下计价工程量管理如何检查对下计量台账：（1）各劳务队验工计价合格工程量台账；（2）单位工程验工计价合格工程量台账。*6、是否对试验室、物资部进行了材料理论用量交底。检查是否编制了材料理

9、论用量汇总表，是否有对物资部、试验室的交底书，签字是否齐全。八1、施工组织设计是否缺项序号检查项目检查内容具体标准检查情况整改措施施工组织设计、专项技术方案（总分18分）2、施组的地质水文情况是否列明，是否用地质图表达清晰。水位明了。3、工程重难点是否分析清楚，包括地质水文、环境风险、协调工作、4、平面布置相匹配是否可以满足进度计划、主要机械设备摆放设置等是否合理5、安全、质量、进度管理体系是否健全。6、专项方案是否缺项，整饰质量如何（页眉页脚、分段分级、目录清晰、图文并茂表达清楚、技术方案有针对性，控制措施得力、简洁明了）7、需要专家评审的方案，是否经过了专家评审。后续是否按照评审意见修改。

10、A8、监测方案是否明确了监测目的、监测内容、监测项目及频次、监测人员组织及仪器设备是否将横剖面图画出来，在此图上表现出各监测点的位置序号检查项目检查内容具体标准检查情况整改措施施工组织设计、专项技术方案（总分18分）9、应急预案是够明确了应急组织和人员分工职责，是否明确了应急程序，是否明确了应急资源（应急物资、救援医院、管线单位及联系人电话）10、是否明确了开挖方法（拉坡、台阶还是地面开挖），支撑架设方式（起重设备）、下翻梁（尤其地下水丰富地层）的开挖方式、坑内井的水电线路排布及管线保护11、降水方案：渗透系数的选定是否合适、降水井是否形成了“群井效应”，并在端头适当延长、是否考虑了上下游并有

11、所侧重、降水设计是否考虑了降水井深度、水泵能力是否与井相匹配、是否在同类地区地层中有过实践经验可以放在方案中辅证，是否在前期工程中有实际降水效果可以佐证。12、高支模方案是否经过了专家评审、计算书结果是否合格、是否采用当地成熟可靠方案13、地质补勘是否了解当地常见的不良地质及分布规律，补勘方案是否具有针对性的勘探序号检查项目检查内容具体标准检查情况整改措施14、端头加固方案是否合理，在此地质水文条件下是否可靠，端头加固区与车站围护接头间接处理是否得当，是否有降水井增加安全。15、过风险源方案：是否明确了风险源识别与分析，是否将建筑物与隧道的关系图清晰的表达出来；是否将二者之间的地质情况清晰的用

12、图表达；施工方案中常规控制措施是否可靠（掘进参数的选择是否合适，方案中说明之前的经验）；是否讲清楚表达了工程措施；监测项目、频率、仪器及方法、点位布设、报警值等讲清；应急预案是否有针对性，表达清楚。九技术交底（5分）1、技术交底是否跟上现场，满足目前需要。2、技术交底是否正确全面，针对性强，图文并茂表达清楚。3、以会议形式将各个要点给各技术员、队伍交代清楚。形成会议纪要。十现场质量管控（121、钢筋绑扎是否整齐美观、钢筋接头错开是否合适（现场抽检）、钢筋接头质量是否合格（搭接长度等）序号检查项目检查内容具体标准检查情况整改措施分）2、桩身垂直度是否根据允许倾斜考虑了足够外放，点位是否逐根对准。

13、3、是否存在砂层、淤泥层等不稳定地层、泥浆护壁如何考虑，实际效果如何4、徐超灌是否严格控制5、混凝土质量是否外光内实，振捣是否足够，是否使用了脱模剂。结构线条平顺6、混凝土表面蜂窝麻面是否较多、是否存在漏水情况7、施工缝、变形缝等接缝处理是否合格：止水带置中、凿毛情况、各种施工措施如界面处理剂是否落实8、成品、半成品保护情况、柱边、楼梯角是否包边包角。9、盾构管片破损渗漏水是否较多，每IOO环是否超过3环10、盾构隧道错台情况如何，隧道线型是否平顺美观11、是否进行了二次补浆、沉降情况如何序号检查项目检查内容具体标准检查情况整改措施12、暗挖初支隧道线性是否平顺、暗挖二衬浇筑於是否外光内实，接缝处理是否合格13、隧道初支结构台阶步序是否拉开14、初支各种连接筋、帮焊筋、网片筋是否合格、各类拱脚是否垫实、临时接头张口处理是否合格15、二衬钢筋是否整齐美观合格。16、特殊过程、关键工序的现场检查记录。17、管线及建筑