08、内部管理体系审核程序.docx
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1、中电建建筑集团有限公司标准ZDJJZ/QEHS082017/V1管理体系内部审核程序2017年7月28日2017728发布2017728实施管理体系内部审核程序1目的评价管理体系的符合性、有效性,并不断完善管理体系,确保管理体系持续有效地运行。2适用范围本程序适用于公司管理体系的内部审核。3职责1.1 管理者代表负责领导、策划内部审核工作,任命审核组长,批准审核报告。3. 2工程科技部负责成立审核小组,组织和协调内审活动。3.1 审核组长负责制订审核计划并组织实施,编制审核报告,跟踪并验证纠正措施的实施效果。3.2 审核员在审核组长的领导下进行内审工作,做好审核记录。3.3 受审核单位对发现的
2、问题及时采取纠正措施。4工作程序3.4 聘任经过培训的人员为内审员。3.5 审核组组长由管理者代表负责任命,并组成审核组。3.6 审核的频次4. 3.1考虑审核的过程和项目的管理现状进行安排。4. 3.2当管理体系结构及内、外部环境有重大变化或发生重大不合格时、最高管理者认为有必要时,可增加审核次数。4. 4制定年度审核计划4. 4.1工程科技部制订内部审核计划。4. 4.2审核计划覆盖公司管理体系组织机构图中所明确的单位,明确审核内容、审核依据、日程安排等。5. 4.3审核员根据审核计划的分工,准备审核文件。6. 5审核通知4.5.1根据审核实施计划安排,由审核组长在预定审核日期前通知被审核
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- 关 键 词:
- 08 内部管理 体系 审核 程序
