XX第X医学院X市X医院202X年度内控测试服务项目竞争性磋商采购文件.docx

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1、XX第X医学院X市X医院竞争性磋商采购文件采购文件编号X采购项目：XX第X医学院X市X医院202X年度内控测试服务项目采购人：XX第X医学院X市X医院202X年X月关于质疑及资格审查须知一、质疑须知投标人对招标文件、招标过程、招标结果有异议可在有效期内依法向XX第X医学院X市X医院采购办公室提出有效质疑，有效质疑应包括质疑人全称、被质疑人全称、被质疑采购项目的名称和编号、质疑的具体事项（包括事实、理由和法律依据）、有效合法的证据材料、有效联系人和联系方式。XX第X医学院X市X医院采购办公室将召集相关责任人研究质疑事项并做出回复，如质疑人对回复意见仍有异议，可向市财政局政府采购管理办公室投诉，对

2、投诉处理决定不服，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。（具体详见第五篇投标人须知）二、资格预审须知根据政府采购相关规定，在投标报名时，除发布资格预审公告的项目，XX第X医学院X市X医院采购办公室不得通过资质审查等方式拒绝或限制投标人报名。资格审查应在采购项目开标结束后，由采购人或者采购人依法对投标人的资格进行审查。因投标人未正确解读招标文件及政府采购相关规定，导致投标人丧失投标资格或无效中标，应对自己的错误理解负责。第一篇投标邀请书-1-一、招标项目内容-1-二、资金来源-1-三、投标人资格要求-1-四、投标、开标有关说明-1-五、投标有关规定-2-六、标前答疑-2-七、联系方式2

3、-第二篇服务内容及要求-4-一、服务内容及要求-4-二、服务标准-4-第三篇项目商务要求-6-一、报价要求-6-二、付款方式-6-三、其他-6-第四篇评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款-7-一、评标方法-7-二、无效投标条款-10-三、废标条款-10-第五篇投标人须知-12-一、投标人-12-二、招标文件-12-三、投标文件-12-四、开标-15-五、评标-15-六、定标15-七、中标通知书-16-八、关于质疑和投诉-16-九、签订合同-17-第六篇合同主要条款和格式合同-18-第七篇投标文件格式23一、经济文件23二、资格文件23三、商务文件23四、技术文件23五、其他文件23第一篇

4、投标邀请书XX第X医学院X市X医院采购办公室对XX第X医学院X市X医院202X年度内控测试服务项目以竞争性磋商方式采购，欢迎有资格的供应商参加投标。一、招标项目内容序号项目名称采购预算（万元）.服务期限备注1XX第X医学院X市X医院202X年度内控测试服务5202X年12月15前二、资金来源财政预算资金。三、投标人资格要求（一）一般资格条件1 .具有独立承担民事责任的能力；2 .具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3 .具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4 .有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5 .参加政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或

5、者执照、较大数额罚款等行政处罚。（二）特定资格条件服务方须具有审计业务服务的资质OO（三）联合体投标本项目不接受联合体投标（四）关联企业投标为确保政府采购公平、公正，禁止关联企业参与同一项目投标。四、投标、开标有关说明（一）凡有意参加投标的供应商，请在XX第X医学院X市X医院网站上下载本项目招标文件，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有招标内容，不收取招标文件费用。（二）报名截止时间：见网站公告（三）开标时间：见网站公告（四）开标地点：XX五、投标有关规定（一）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采

6、购活动。（三）使用综合评分法的采购项目，评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定。（四）本项目的补遗文件（如果有）一律在XX第X医学院X市X医院外网发布，请各投标人注意下载或到XX第X医学院X市X医院采购办公室领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。六、标前答疑投标人如有疑问，应在采购公告发布后5日内将有关疑问报送至XXXX第X医学院X市X医院采购办公室，市XX第X医学

7、院X市X医院采购办公室汇总后统一答复，超过此时间所提疑问采购人可不予答复。七、联系方式（一）采购人：XX第X医学院X市X医院采购办公室1、联系人：X电话：X质疑受理电话：X地址：X第二篇服务内容及要求一、服务内容及要求项目概况：为了查找内控体系设计和运行以及XX第X医学院X市X医院经营管理中存在的问题，分析问题产生的原因、存在的风险，查找管理症结，提出管理建议及问题整改建议，保证XX第X医学院X市X医院内控管理体系正常有效运行，现对XX第X医学院X市X医院202X年内控测试服务项目进行采购。服务范围主要包括以下几个方面：（1）对XX第X医学院X市X医院使用的内部控制管理手册113个流程进行测试

8、,包含其中77项流程的关键控制测试，具体详见附件测试流程目录。通过测试，评价内部控制管理手册的适用性，查找内控体系设计和运行及医院经营管理中存在的问题，分析问题产生的原因，存在的风险，查找管理症结，提出优化及整改建议。（2）按照方案实施内控测试，编制内控测试底稿，出具内控测试报告、例外事项分析汇总表等内控测试相关资料。（3）针对发现的新风险点和内控缺陷，分析原因，实施流程再造；将梳理出的风险点、业务流程、预控措施、整改措施固化为制度，绘制业务流程图，编制形成内控手册一修订分册初稿二、服务标准1 .服务方须具有审计业务服务的资质，有内控测试服务相关的业绩。2 .服务方须自行完成本项目，不得将本服

9、务项目再转包或分包。3 .服务方派出由专业人员组成的工作组，按照本服务范围及服务时间的要求完成测试服务，承诺未经XX第X医学院X市X医院同意不得更换工作组人员，并根据委托方要求及时无条件地更换不合格的项目组成员。4 .服务方承诺对本项目服务的工作量、正确性、完整性、准确性、有效性、合法性和及时性负责，并对内控测试服务出具的相关结论文件质量承担相应责任。5 .服务方结合此次服务内容编制内控测试方案，合理分配人员，按照进度有序实施，出具内控测试底稿、内控测试报告、例外事项分析汇总表，内控手册一修订分等内控测试相关资料。6、所有服务内容及出具报告及手册需经XX第X医学院X市X医院内控部门审核确定后视

10、为验收完成。7、报价要求报价包含的费用：报价费用为固定总价（含税价），包含与本次内控测试服务有关的全部费用，为执行内控测试任务而发生的食宿、交通、邮电通讯、医疗、保险以及其他费用均由中标单位自理。中标单位应自行对其派出的服务人员进行管理，并对其自身安全负责,甲方不承担任何责任。四、入围范围本项目供应商1家。五、拟定合同见附件第三篇项目商务要求一、报价要求本次报价须为人民币报价，包含：维修保养费用、运输费（含装卸费）、配件材料费用、保险费、税费、培训费等项目所需所有费用。二、付款方式验收合格后付全款。三、其他（一）投标人在投标文件中的承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。（二）其他未尽事

11、宜由供需双方在采购合同中详细约定。第四篇评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款一、评标方法（一）评标方法定义本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为IOO分。（二）评标程序评标工作由采购人负责组织，具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。1、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、

12、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查不合格的，将失去投标人资格。资格性检查资料表如下:序号检查因素检查内容1投标人应符合的基本资格条件（I）具有独立承担民事责任的能力投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）、组织机构代码证复印件。（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度信用查询。提供上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供投标截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（财务状况报告是指经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。新成立不足一个月的公司不用提供财务报告。）（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力投标人提供证明材

13、料。（4）有依法獭纳税收和社会保障金的良好记录税务登记证（副本）复印件；税收和社会保险缴纳证明材料复印件。（缴纳税收的证明材料是指供应商税务登记证和参加政府采购活动前一段时间内缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据。缴纳社会保险证明材料主要是指社会保险登记证和参加政府采购活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录投标人提供诚信声明。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者贲令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）2特定资格条件证明材料的复印件3投标保证金（如有）足额缴纳投标保证金2、符

14、合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查不合格的,将按无效投标处理。符合性检查资料表如下：序号评审因素评审标准1有效性审查投标文件签署投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。法定代表人授权委托书及被授权人身份证明法定代表人授权委托书及被授权人身份证明有效，符合招标文件规定的格式，签字或盖章齐全。投标方案各分包只能有一个方案投标。报价唯一只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。2完整性审查投标文件份数投标文件正、副本数量符合招标文件要求。投标文件内容投标文件内容齐全

15、、无遗漏。3投标文件的响应程度审查投标文件内容对招标文件第二篇规定的招标内容作出响应。投标有效期满足招标文件规定。3、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。4、比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估。评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后由评审组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时