外委加工控制程序、工作流程表.docx

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1、外委加工控制程序1、目的对外委加工及供方进行控制，确保外委加工的产品满足要求。2、适用范围适用于外委加工及对供方的选择、评定。3、职责3.1 市场经营部3.1.1 负责审批外委加工委托。3.1.2 负责组织评价和选择外委加工合格供方，编制合格供方名单，保存档案，定期进行重新评价。3.1.3 负责外委加工书面合同的起草、会签和签订工作。3.1.4 参与外委加工产品的验收工作。3.2 生产管理部3.2.1 负责外委加工初选供方技术水平和加工能力的评价，确定技术标准。3.2.2 参与外委加工合同技术和工艺的洽谈。3.3 质量管理部负责组织大型和重要外委加工产品的验收工作。3.4 分公司/项目部3.4

2、.1 负责提出外委加工委托或要求，报市场经营部审批。3.4.2 参与外委加工合格供方评价及合同洽谈。3.4.3 负责外委加工毛坯外送和加工件的验收、提货工作。3.5法律顾问室审查“加工合同”条款是否符合法律法规要求。4、工作流程（见附图）5、控制要求5.1 供方评定5.1.1 市场经营部根据分公司/项目部提供的外委加工要求及供方信息，初选供方。5.1.2 由供方提供书面资料，含营业执照、加工范围及能力、服务承诺等。5.1.3 市场经营部组织生产管理部、分公司/项目部对供方的技术水平、加工能力、报价、信誉程度等进行综合评价，认定合格后，填写合格供方评定表，报送主管副总经理批准。5.1.4 市场经

3、营部对经常往来的合格供方建立合格供方名单，并每年对其进行一次全面的评价，达不到规定要求的，取消其合格供方资格。5.1.5 市场经营部建立并保存合格供方档案。附图：序号实施单位过程内容主管副总经理分公司/项目部市场经营部质量管理部供方1提出外委加工要求或委托提供供方信息2审批外委加工委托3初选供方4收集供方资料5组织评审合格供方6审批合格供方7组织外委加工合同洽谈*8起草、会签外委加工合同9审批外委加工合同10签订外委加工合同11外委产品加工312外委加工产品验收-X13定期评价合格供方14保留或取消不合格供方资格5.1.6顾客指定的外委加工供方，可直接向其委托加工。5.2 外委加工5.2.1

4、市场经营部组织生产管理部、分公司/项目部与供方进行洽谈，明确技术要求、报价、交货期、服务等，协商外委加工合同。5.2.2 市场经营部负责起草外委加工合同，经生产管理部、分公司/项目部、财务部、法律事务室负责人及主管副总经理会签后，方可正式签订合同。5.2.3 对零星的、加工费用较低的、不直接影响工程结构安全及使用功能的外委加工，由分公司/项目部直接填写外委加工委托，报市场经营部审批后，送合格供方加工。5.3 外委加工产品的验收、验证5.3.1 以加工委托形式的外委加工产品完工后，分公司/项目部负责验收、提货。5.3.2 以签订书面合同形式的外委加工产品完工后，由市场经营部组织质量管理部、分公司/项目部验收、分公司/项目部提货。5.3.3 外委加工产品的验证，按外来物资监视和测量控制程序执行。5.3.4 当顾客要求在供方实施验证时，市场经营部或分公司/项目部应与供方联系协助顾客实施验证。顾客的验证不能免除其后拒收。5.4 项目部外委加工，由其按本程序进行控制。