初级中学年度决算分析报告.docx

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1、初级中学年度决算分析报告一、单位情况。（一）基本情况。1 .主要职能。甲地市乙地区实验中学位于乙地区，是乙地区教体局直属中学，学校师资力量雄厚，为学生搭建起坚实的发展平台。乙地区实验中学年末在职教师290人，一般公共预算财政补助开支人数290人，其中退休8人，较去年在职教师相应增加。学校因扩建、扩班、扩招，现在籍学生数增加，年末学生数4340人，较去年相应增加。2 .机构情况，甲地市乙地区实验中学为九年制义务教育初中学历教育，本单位为甲地市乙地区教体局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位决算编报类型为单户表，按照事业单位会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共一个，比

2、上年增减N个。3 .人员情况，一般公共预算财政补助开支人数290人，其中退休8人，退休人数较去年增加2人。（二）当年取得的主要事业成效。“一校两园”开启学校发展新格局。2023年下半年，学校东部校区如期开学，各项教育教学工作顺利推进。东校区全体教职员工以“干就干最好，争就争一流”的魄力,紧紧围绕打造卓越教师队伍、深化德育品牌内涵、精细学校管理目标、加强学校宣传力度等措施，促进学生全面发展，提升教师专业化水平,短短半年，已赢得家长和社会的良好赞誉。两个校区一体管理、同步发展的“一校两园”办学新模式初步成型、初见成效。党建引领助力办好人民满意学校。1 .学校党支部以理论中心组和“实中大讲堂”为平台

3、，扎实开展学习党的二十大精神和省第十二次党代会精神活动，党员干部教师自觉对标对表习近平总书记对山东、对甲地工作的重要指示要求和对教育工作的论述，提高政治站位。2 .党支部开展了“中国梦新时代新征程”、“习语润心”和“办人民满意的教育”等宣讲活动，教育引导全校师生深刻理解“两个确立”的决定性意义，自觉把思想理论学习成果转化为攻坚克难的行动自觉。宣讲活动受众8000余人次，张三老师的宣讲视频被推荐到市、区宣传部。3 .学校党支部以“作风能力提升年”活动为重要抓手，落实“三抓三提升”工程，开展党员亮目标和党员评议活动，深入推进“党员+”系列行动，实施乙地区实验中学建设师德考核方案，努力打造一支高素质

4、干部教师队伍，成就学生和家长满意的好学校。学校党支部荣获区教育系统先进基层党组织荣誉称号，学校荣获区三八红旗集体，学校少先队组织荣获区“红领巾奖章”集体二星章称号，张三荣获山东省优秀思政教师称号，张四被评为市最美教师、区最美教师，张五荣获区道德模范称号。“减负提质”努力耕好“责任田”。1 .学校加强对教学常规的“精致管理”，通过领导巡课、跟踪听课、作业抽查等方式，不断增强集备实效、规范课堂教学、提高作业时效性。通过组织新课程标准培训、观课议课提升培训、市课堂教学革命集备专题研讨会以及市“深度学习”专题培训活动，不断更新教师教学理念，提高教师的教学能力。2 .鼓励教师加强教学法研究、命题研究和“

5、导学案”研究，引导教师转变教育观念，优化教学过程。加强“教学评一体化”理念与策略以及“六学联动”教学模式的学习和研究，重点突出“测学”环节,引导教师向课堂要质量。举行校内“名优教师示范课”、“青年教师过关课”、“骨干教师展示课”活动，通过观课议课、互动评课，进一步提升教师课堂教学水平。学校2人获区优秀教学法一等奖，1人被推荐参加市优秀教学法评选；我校1份试题获市学科命题大赛一等奖，4份试题获区一等奖。学校15人举行市、区公开课；3人获甲地市“一师一优课”一等奖;15人获区优质课一等奖、17人获二等奖。3 .学校与乙地一中就语文等六个学科建立学科基地，与乙地二中就数学等五个学科建立学科基地，双方

6、就基地管理、团队建设、教学改革等方面进行了深入交流。根据区集团化办学要求，学校与乙地四中、乙地十一中、乙地二十中缔结为联盟型教育集团，建立友好合作关系。学校与丙地学校开展同课异构英语教研活动，为两校教师专业成长助力提速。五育融合搭建学生全面发展舞台。学校围绕“立德树人”根本任务，着力构建“德育为先，五育融合”育人体系，发挥传统节日、主题活动育人功能，不断深化“雅行润德”德育品牌内涵；树立“健康第一”的教育理念，坚持以德育人、以智化人、以体强人、以美养人、以劳塑人的育人思想，形成全员、全过程、全方位的五育格局。2023年，学校交响乐团获省第七届中小学生艺术展演器乐比赛一等奖，班级合唱荣获二等奖；

7、学校被评为甲地市人工智能教育示范校、甲地市校园文化建设示范校、甲地市中小学示范卫生（保健）室、甲地市心理健康教育优秀校，情景剧小桃的秘密荣获市中小学校文明礼仪校园情景剧展演一等奖。在山东省人工智能科学与创新实践大赛中3人获一等奖，1人获二等奖，1名教师获优秀指导教师称号。在甲地市信息学奥赛中10人获一等奖，5人获二等奖。概述单位工作开展情况及主要事业成效。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因（可用柱形图或折线图）。2023年度，乙地区财政局批复收入预算5515.086719万元，本年财政收入5515.08671

8、9万元，其中人员经费5058.24298万元，公用经费57.162739万元，含公用经费综合定额57.162739万元,专项经费补助399.681万元.其中一般专项337.81万元用于：初中教育公用经费399.681万元。教育系统专项经费0万元。较上年相比有所减少。支出预算5515.086719万元，列“2050203初中教育”预算科目4116.460987万元，列“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算科目385.272742万元，列“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”预算科目192.636371万元,列“22102支-住房公积金”预算科目363.87288万元。

9、初中教育单位：万元（二）收入支出预算执行情况。当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。1 1）L本年实际预算收入5515.09万元，本年财政收入5515.09万元，其中人员经费5058.24万元，公用经费57.16万元，含公用经费综合定额57.16万元,专项经费补助399.681万元。其中一般专项399.681万元用于：初中教育公用经费399.681万元。较2021年度实际预算收入4010.18万元，有所增加。收入支出对比表90008202.638202.638000预算支出预算收入决算收入决算支出2021年4801.414

10、801.412022年5515.095515.092021年6100.526100.522022年8202.638202.632 .本年决算支出8202.63万元,其中财政拨款支出8202.63万元,其中初中教育支出7030.65万元，初中教育基本支出6157.17万元,初中教育项目支出2045.46万元，教育费附加安排的项目支出17.78其他教育费附加安排的支出为项目支出9.33万元。决算总支出较2021年决算支出6100.52万元有所增加。单位自筹资金17.68万元。期中列支初中教育项目支出17.68万元，列支初中教育基本支出17.68万元。较2021年单位自筹资金5.925万元,有所增加

11、。3 .初中教育项目支出主要有（公用经费综合定额、初中生均公用经费、初中课后托管费、市级教育专项资金、校长职级制工资、2002年6月政府奖励性绩效、2023年随班就读学生公用经费、义务教育阶段公用经费找差、引进高层次人才生活补贴经费、7-12月政府奖励性绩效、9-12月班主任津贴）。4 .教育费附加项目支出主要有（名师、名校长、名班主任工作室经费、2023年区实验中学交响乐团经费补助、区实验中学电路改造及维修、教师队伍建设资金一一齐鲁名师名校长领航工作室市级配套资金、市级教育专项资金）。1 .收入支出与预算对比分析。（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对

12、比（可列表）。做篁.决篁收支对比图9000800070006000500040003000200010000初中教育预算5115.41初中教育决算8202.63本年预算收入5515.09万元，本年财政收入5515.09万元，其中人员经费5058.24万元，公用经费57.16万元，含公用经费综合定额57.16万元,专项经费补助399.681万元。其中一般专项399.681万元用于：初中教育公用经费337.81万元。（2）本年决算支出8202.63万元，其中财政拨款支出8202.63万元，其中初中教育支出7030.65万元，初中教育基本支出5118.83万元，初中教育项目支出2045.46万元，其

13、他教育费附加安排的支出为项目支出9.33万元。单位自筹资金17.68万元。期中列支初中教育项目支出17.68万元，列支初中教育基本支出17.68万元。（2）差异原因分析。决算收入支出较预算增加主要是项目，初中教育项目增加是用于初中教育公用经费，另外决算增加了教育附加费项目支出，主要有教育费附加支出、教育专项资金、其他教育费附加。2 .收入支出结构分析。（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。本年决算支出8202.63万元，其中财政拨款支出8202.63万元,其中初中教育支出7030.65万元，初中教育基本支出6104.4万元，初中教育项目支出2045.46万元

14、，其他教育费附加安排的支出为项目支出9.33万元。单位自筹资金17.68万元。期中列支初中教育项目支出17.68万元，列支初中教育基本支出17.68万元。（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析（可用柱形图或折线图）。收入支出对比表3 .支出按经济分类科目分析。（1）本单位无“三公”经费支出。（2）会议费支出情况：无（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。培训费2020年2021预算2021决算2023预算2023决算元55.666万元55.666万元50.15万元50.15万元本年度受疫情影响外出培训减少，老师正常外出培训学习次数人数也有所减少，培训

15、费支出较2020年度有所减少。公用经费列支的培训费减少。（4）其他对单位影响较大的支出情况。本年度将基本养老保险和职业年金列支20805和20806O本年度公积金列支22102o4 .财政拨款收入、支出分析。本年一般公共预算决算支出8220.31万元，财政拨款支出8202.63万元。其中初中教育基本支出6104.4万元，项目支出2045.46万元,其他教育费附加安排支出9.33万元。5 .非财政拨款收入分析。本年度列支其他支出的单位自筹资金金额17.68万元，是2023年教师资格证考务费和劳务费，齐鲁名师、名校长领航工作室专项经费的支出。（三）年末结转和结余情况。本年度其他收入42.61万元，收名师、名班主任专项经费10万元、收2023年考务费和劳务费以及齐鲁名师、名校长领航工作室专项经费，其中本年度列支其他支出的单位自筹资金金额17.68万元，年末结余24.925万元。（四）与预算支出相关的其他指标分析。固定资产原值4521.7万元，较去年的4380.39万元有所减少，因为本年度新增部分固定资产。原值和净资产折旧都有所增加。（五）绩效目标完成情况。1.本年度项目：专项资金，公用经费综合定额、初中生均公用经费、初中课后托管