采购议比价管理规范.docx

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1、采购议比价管理规范文件编号陀本号O1.修改次数0编制/日期生效日期审核/日期页码第I页，共3页批准/日期受控状态更改历史版本号文件更改号更改篇要修改人批准人01首发行发放范围1 .目的：规范采购方式，制定询价、比价、议价流程。确保采购物料的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争力。2 .适用范围：适用于公司所有采购和外发与采购成本有关的活动。3 .定义：无.4 .权责：4.1 采购部负货进行i旬价议价比价工作的各项事务。4.2 技术中心负货物料的承认。4 .3总经理负费取价的最后审核。5 .采购部根据需求单位提供的样品、技术图纸进行询价动作。6 .询价：6询价依据：采购部依据下列因索确定

2、最有利之采购方式。物料使用状况、需求数敝、需求频率、市场供需状况、经验、价格.6.2供应商开发采购负责寻找供应商6.3开发供应商：6.31开发供应商的前提条件：6. 3.1.1公司要求降低采购成本时，供应商成本无法降低：6.3. 1.2新产品开发,现有供应商不能满足需求：6.4. 1.3供应商品质、交期、服务达不到本公司要求.6.3.2供应商开发采购处要以有能力、有信誉、有经验为标掂，开发三家以上供应商.6.3.3开发之供应需持有以卜有效证件：6.3.3.1供应商营业执照、税务登记在、开户许可证.6.3.3.2标准件厂商，具有制造商签发的代理或经销资质，或者制造商官网备书有代理或经销资质。6.

3、3.3.3定制件供应商，需通过IS09001或IATFI6949认证，或者有计划获取IATFI6919认证或通过我司IATF16949审核。6.3.3.4客户提供经批准的供应商,可直纳入含格供应商名录,正常管理。6.3.3.5应急采购、办公用品及简单设备，就近价格优势采购.6.4询价：6.4.1选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择：6.4.2将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头、邮件或传真告知供应商，并要求报价，6.4.3报价单格式：6.4.3.1物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。6.4.3.2币别、付款方式、含税种类、报价单有效期，6.4.3.3供应

4、商名称、地址、联系方式，签名并加盖有效印章。6.4.4正常报价程序：样品价=小批量价=3批量价6. 4.5统一名供应商报价方式、产品规格、采购条件等，方可比价。6.5比价：6.5.1 旧产品参照经往的采购单价以及交易条件进行比较：6.5.2 新产品，样品经技术、品质测成OK,小批批采陶后，结合供应商现场考察，交货品质、交期进行比较，择优越性的供应商。6.6议价：6.6.1议价标准：6.6.1.1.现时的市场行情：6.6.1.2采购频率、数量明显增加时：6.6.1.3本次报价偏高时；6.6.1.4同等品质、服务之供应商提供更低价格时：6.6.1.5公司策略需要降低采购成本时：6.6.1.6其他有利条件时。6.6.2分解细化报价单，降低供应商采购成本。6. 6.3报价单经采购主管、经理、总经理审核无误后方生效。7. 7单价变更：8. 7.1公司策略需要降低采购成本时.9. 7.2现有的供应商品质、服务、交期达不到小公司要求。10. 程监控：降价过程由采购主管、经理、总经理监控。相关ISo表单由采购保存。11. 考文件：供应商管理控制程序