唐山海港经济开发区第四小学[1].docx

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1、唐山海港经济开发区第四小学2018年部门预算公开说明依据海港开发区关于做好2018年预算公开工作的通知要求，我单位围绕重点工作，结合预算、决策和管理制度，不断调整和优化财政支出结构，保证重点支出，严格规范编制预算，提高预算资金安排、支付和运用过程中的规范和合理性，切实做好我校预算工作。一、部门概况与机构设置状况（一）基本状况我单位属于行政事业单位，实有人数50人，其中行政编制0人，事业编制0人,其他50人。（二）主要职责我单位的主要职能是：我校全面贯彻执行国家的教化方针、政策与国家相关的法律法规：实施素养教化，主动协作政府动员牯区内适龄儿童入学，依据规定标准完成教化教学任务。（三）机构设置状况

2、二、部门预算收支状况（）部门收支预算编制的依据与测算说明1、人员经费依据国家规定的工资福利政策标准核定。2、日常公用经费依据机构正常运转和日常工作任务须要测算填报。3、对个人和家庭补助依据住房公积金标准与退休人员生活补助标准填报。（二）2018年顶算收支状况2018年收入预算总计1772.47万元。2018年支出预算1772.47万元，按用途划分为：工资福利支出1084.09万元：公用经裁支出238.3万元：专项项目支出450.85元。（三）增减改变分析比2017年预算增加836.60万元，主要支出项目增减缘由分析:我校2016年9月建校设施还不完善。师资和设施都须要调整。其次较去年相比，我校

3、新增物业补贴15万元。另外由于供暖价格上调，办公取暧身上调约10万元。三、“三公”经费预算说明2018年我部门“三公”经费预算支配0.1万元，较上年预算相比无改变。详细支配状况为：（一）公务用车购置与运行费。共计支配0万元，与上年持平。1 .公务用车购置支配0万元，与上年持平。2 .公车运行维护经费支配0万元，与上年持平。（二）公务接待费支配0.1万元，与上年持平。（三）因公出国（境）费支配0万元，与上年持平。四、政府选购预算状况部门政府选购预第129第四小学单位：元政府选购项目来源购品称选物名政府选购书目序号数单位数量单价政府选购金额项目名称预算资金总计当年部门预算支配资金其他渠道资金t*一

4、般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计1284000.001284000.001284000.00第四小学小计1284000.001284000.001284000.0020个教室书架、橱柜90000.00家具用具06元1.0090000.0090000.0090000.0090000.00老师办公桌椅77000.00货物A元1.0077000.0077000.0077000.0077000.00多功能厅用塑料小椅子14000.00货物A元1.0014000.0014000.0014000.0014000.00嫌台合唱梯限制台25000.00货物A元1.0025000.0025

5、000.0025000.0025000.00操场音响40000.00货物A元1.0040000.0040000.0040000.0040000.00录播教室320000.00货物A元1.00320000.00320000.00320000.00320000.00档案室、办公室用柜子30000.00货物A元1.0030000.0030000.0030000.0030000.00多功能厅电子屏与灯架设备150000.00货物A元1.00150000.00150000.00150000.00150000.00政府选购项目来源选购物品名称政府选购书目序号数量单位数量单价政府选购金额项目名称预算资金总计

6、当年部门预算支配资金其他渠道资金t*一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入楼道、功能室校内文化80000.00货物A元1.0080000.0080000.0080000.0080000.00教学楼3楼西连网建设140000.00货物A元1.00140000.00140000.00140000.00140000.00多功能厅吸脩花卉8000.00货物A元1.008000.008000.008000.008000.00图书馆图书100000.00货物A元1.00100000.00100000.00100000.00100000.00大队部党支部建设80000.00货物A元1.0080

7、000.OO80000.0080000.0080000.00班训班牌学生规划20000.00货物A元1.0020000.OO20000.0020000.0020000.00大队部方髡35000.00货物A元1.0035000.0035000.0035000.0035000.00新增教室与功能室窗帘15000.00货物A元1.0015000.0015000.0015000.0015000.00音体美器材补充60000.00货物A元1.0060000.0060000.0060000.0060000.00单位：元129第四小学五、国有资产占有状况固定资产占用状况表截止时间:2017年12编制部门：河

8、北唐山海港经济开发区第一小学月31日项.目数量价值（金额单位：万元）合计34543317.38一、土地房屋与构筑物00其中：房屋00二、通用设备496220.07其中：汽车00三、专用设备4122.36四、文物与陈设品00其中：文物00陈设品00五、图书档案3247338.8其中：图书资料3247338.8六、家具、用具、装具与动植物153336.15其中：家具用具153336.152018年我单位拟购置固定资产22.86万元。六、机关运行经费状况本年度，我单位机关运行经费支配万元，其中办公费1073万元、邮电费3.68万元、差旅费4万元、福利费21.72万元、办公用房水电贽15万元、办公用房

9、取暖费58万元、租赁费0.6万元、劳务费87.8万元、培训费5万元、公务接待费0.1万元、工会费8.47万元。七、绩效预算状况绩效预第129第四小学单位：元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、第四小学4500800.00负责实施小学、初中、中学教化和学历教化按上级主管部门要求完成教化教学工作1、小学、初中、中学教化教学1500800.00100%落实课程设置和各科课时支配，按时完成教化教学任务。100%完成小、初、高招生毕业工作。严格落实好教学工作要求，严格监督考核，提高老师教化教学水平。实行老师量化管理完成教化教学任务八、其他须要说明的事项无。九、名词说明1、一般共

10、预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理型等。3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。5,“三公”经费：纳入省级财政预第管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款支配的因公出国（境）费、公务用车购置与运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）贽反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出：公务用车购置与运行费反映单位公务用车购置钺与租用费、燃料费、修理费、过路过桥盘、保险费、平安嘉奖费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公与印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、专用材料与一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以与其他费用。