原材料采购制度.docx

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1、原材料选购管理制度根据“凡事有人负责，凡事有人监督，凡事有章可循，凡事有据可杳”的企业管理总原则制订本制度。第一章原材料选购、供应商信息档案建立：1 .由原材料选购员到市场上收集供应商资料，并建立健全供应商档案，档案内容必需包括材料样品版量、产品价格及供应商更多的信息。2 .供应商档案在质量、价格或其他信息发生改变时，必需马上更新。3 .每个月必需对正在发生业务关系的供应商进行价格暗访查实。4 .每种材料必需至少有二个以上的备选供应商，原则上是五个。5 .每半年至少增加一个备选供应商并淘汰一个原有供应商或原有备选供应商.6 .激励企业其他员工供应供应商信息，选购部门必需记入供应商档案。7 .供

2、应商档案由选购部负货管理.二、供应商选定1 .公司内部设立原材料选购询价小组，小组成历构成：总经理、执行副总、厂长、选购经理、材料选购专员、财务主管。（经总经理授权，可以由执行副总主持工作Q2 .全部原材料供应商必需由选购询价小组依据供应商信息档案集体确定。3 .正在合作的供应商的价格与质量发生改变时，小组必需开会重新确定供应商.4 .未经小组批准的供应商，公司内任何人不得向其选购材料，5、在特别状况下，经总经理同意，有J名以上组员可以召开会议。三、材料选购1 .供应商名单及选购价格、选购方式、送货方式、结账方式、材料样品由选购询价小组送呈组长签发后交选购、厂长、财务部备案，2 .按小组确定的

3、选购方式（或现场）由选购员实施选购.3 .选购前必需按选购程序填写申购表，按表选购。4 .假如第一供货商缺货，依次向其次、第：候补供应商实施选购.四、材料验收材料入库时，仓管、原材料会计、颜检主管须同时在场,依据申请单及指定供应商的价格及样品验收数量和质量。五、付款1.财务只能按选购询价小组核定的价格及付款方式忖款。2.一般应要求供应商采纳转账的方式接收货款，非特别状况不运用现金。其次章原材料选购流程一、由厂长负货、财务审核建立全部材料最低库存警戒量及最高库存量，该数值应常常谢整。二、材料低于最低警戒后，仓管填写申购单，申购数量加上原库存不得高于最高库存量。三、申购单交厂长签字，财务主管审批后

4、交选购员选购四、原材料到司后，选购人员开具原材料进库通知雌h仓管接到单子后，通知原材料公计、质检主管到仓库外指定地点做好入库前的验收核实，验收程序为：1 .材料是否为指定供应商供应（不符拒收并向执行副总汇报）2 .取样样品检测结果是否与要求相符：（不符拒收）3 .价格是否与核定价格相符（离于拒收，低于则通知选购部更新供应商档案）4 .数量是否与申购单相符（磅差需在合理范围内，超出合理范围拒收或请示执行副总，低于则由选购部查明缘由）5 .清点完毕，仓管照实填写地崎单或过磅单，供应商送货m（或选购经手人）取走一联作结账凭证。仓库会计同时开具几联入库单并将其中一联交财务主管，作为入账凭据.6 .发票到账，财务主管报总经理签字后按约定时间同账付款或出纳支忖现金。10.现金选购的由借款人持结账联到出纳处结账“第三章监督执行副总每旬一次到收货现场检查是否严格执行选购程序，并向总经理汇报检查结果。第四章奖罚选购部对选购员的如卜工作行为进行考查、评价：1 .选购目标成本的完成状况：2 .选购成本节约额或损失额；3 .选购合同履约率和违约程度：4 .选购物料质量合格率；5 .价格波动状况：6 .供应商植定性和开拓供应商新状况：以上工作状况记入选购员业绩档案，作为考绩依据，并作出相应的嘉奖和惩罚。第五章附则