组织环境、相关方需求分析及风险和机遇管理程序.docx
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1、1 .目的1.1 识别公司宗旨与战略方向相关的,会影响质量/环境/职业健康安全/产品环境管理体系实现其预期结果的内外部环境和相关方需求,并确认内外部环境对公司所带来的风险和机遇。1.2 评价风险与机遇,制定应对风险和机遇的措施,确保公司质量/环境/职业健康安全/产品环境管理体系有效运行。2 .适用范围适用于公司内外部环境分析,风险和机遇的识别,应对措施的建立和评价。3 .职费3.1 各部门:对本部门相关的组织环境和相关方需求识别、评审,负奏本部门风险和机遇进行评估并制定措施规避或降低风险并实施.3.2 体系小组:负责组织各部门对组织环境、风险和机遇分析并实施监视和评审。4 .相关名词定义4.1
2、 风险:在定环境下和定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性.4.2 组织环境:对组织建立和实施目标的由影响的内部和外部因素的结合。4.3 外部环境:例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因索等。4.4 内部环境:企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等.4.5 风险评估:风险评估、风险分析和风险评价的整个过程,风险评估旨在量化测评某事物带来的影响或损失的可能程度.5 .程序内容5.1 公司内外部环境和相关方需求的识别过程(1)在建立版量/环境/职业健康安全/产品环境管理体系时,管理者代表要组织各部门负贡人进行一次涉及公司的识别过程。(2)以后每年应进行
3、一次识别和评审,以监视和评审这些因素和要求的适用性、公司对应措施的有效性及变化。(3)当公司版量/环境/职业健康安全,产品环境管理体系发生变更时,应重新对相关的内外部环境及相关方需求进行识别。(4)内外部环境和相关方需求的识别结果记录在6组织环境识别及风险、机遇评估分析表中。5.2 公司内外部环境和相关方需求的识别(I)公司内外部环境的识别内容环境项目负货作业内容类别部门外部环境政政行部行部经规政济法社会义化内部环境企化观组文值业价政D政行部R&部行部人力因素财务分析技术与品质政政经管行部行部总办品部明确国际,国内政治形势,经济形势明确政府目前适应的各项政策、法律法规,使公司的生产经营活动符合
4、社会利益并受到市场规律和法律的保护对公司所在的地理环境、自然环境、人力资源等因素进行综合分析考虑行业现有或潜在的技术进步、技术更新以及先进的设施设备、工艺方法的应用情况分析公司的经营理念、愿加、使命、核心价值观,公司长期以来所形成的工作习惯、工作方式等企业文化相关的内容。对公司组织结构的类型及其优劣势进行分析对公司的人员数量质量及配置进行分析分析公司的收付款、利润、负债、资产等情况,确认其是否能够支持体系的运行分析品质“支术人员构成,技术特征、质量目标及质量控制水平等等(2)公司相关方需求的识别内容相关方类型需求和期望检测指标或项目检测频率检测部CJ顾客1、产品质量符合顾客要求2、及时交货3、
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