管理体系内部审核计划.docx

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1、中煤矿山建设集团安徽绿建科技有限公司管理体系内部审核计划，眩目的检查公司建立的管理体系是否符合GB/T19001-2016和GB/T50430-2017.GBT21001-2016,GB/T45OO1-2020标准的要求，并持续有效。审核范用本公司范国内有关质量、环境、职业健康安全管理涉及的所有活动过程、场所及人员。审核依据1.GB/T19001-2016和GB/T50430-2017、GBT24001-2016xGB/T45001-2020：2 .适用的法律、法规3 .公司的管理体系文件、规范、作业指导书、标准：。审核时间2023年K）月19B-10月20日审核组成员姓名分工编号所在部门备注

2、陶锡峰组长A技术员量部杨显衲组员B技术质量部朱华东组员C技术册量部王琼组员D安监部王孝红组员E生产调度中心参会人员公司领导、各受审核部门主要负责人、审核组成员审核计划审核时间审核员受审核部门主要过程/活动/产Ia（JK务）及涉及条：10月19H8:3017:30B领导层/管理者代表内外部环境管理、相关方管理、体系总体策划、领导作用、方针、风险管理、资源管理、管理评审、改进Q:4.1-4.4,5.1-5.3.6.1,7.1.1,9.1,9.3,10.1,10.3G：3.1,3.2,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,5.3,12.5E/S:4.1-4.4,5.1-5.3,6,1.1,6.2,

3、1,7.1,9.1,9,3,10.1,10.3C经营管理部采购需求收集、招标计划统筹、合同管理、客户满意度管理、制定公司采购领域业务指导书和作业标准等规范等.Q：5.3,7.5.3,8.2,8.4,8.5.1,9.1.1,9.1.2,9.1.3G：3.5,4,3,7,9,10.1E/S：5.3,8.1及相关过程10月19H8:30-17:30E技术质量部（员工代表）工程管理，变更策划，监视测量资源，目标，工程项目侦星管理策划、检查验收和整改、内审等Q：5.3,6.1,6.2,6.3,7.1.3,7.1.5,8.1,8.5.1-8.5.6,8.6,8.7,9.1.1-9.1.3,9.2,10G：

4、3.3,3,4,5.11.1-11.5,12.1-12.5E/S：5.3.6.1.8.1,9.2及相关过程C安全监督管理部目标、环境因素识别的识别及控制策划、运行控制、应急准备与响应、检查及整改等Q：5.3,6.1,7.1.2,7.1.4,7.1.5及相关过程G：5.1,6.1,6,2,6,3,8.4,E/S:5.3,6.1,6.2,7.1,7.2,7.3,7.4.It7.4.2,7.4.3.8.1,8.2,9.1.1,9.1.2,10及相关过程D办公室目标，基班设施，知识,沟通交流，文件管理等Q：5.3,6.2,7.1.3,7.1.6,7.4,7.5及相关过程G：3.2,3.5,5.2.5,

5、7E/S：5.3.5.4.6.1.2,6.1.3,74,7.5及相关过程10月20日8:3017:30A、B、C、D、E项目部基础设施、工作环境、检测设备管理、项目部管理，涉及安全、环境、职业健康安全，检查及整改Q：5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.5,7.2,7.3,8,5,8,6,8,7,9,1.1-9.1.3,10及相关过程G：10.1-10.6（10.3削减）,11.1-11.5,12.1-12.5E/S：5.3,6.1,6.2,7.1,7.2,7.3,8.1,8.2,9.1.1,9.1.2,10及相关过程E人力资源部人力资源管理Q：5.3,7.1.2,7.2,7

6、.3及相关过程G：5E/S：5.3,7.2,7.3及相关过程10月20118:30-17:30B生产调度中心项目策划、调度分析Q:5.3,8.5.1,9.1.1;G:4.3,10.1相关E/S:5.3、8.1及相关过程E物资管理部设备的选型、调研、购四、平衡、租赁、保管、维修、改造、调剂、报废、处置的实施和综合管理，Q:5.3、7.1.3,8.5.2及相关过程G:4.3,7相关E/S:5.3、8.1及相关过程C市场开发部市场开发日常管理工作、前期市场营销、投标文件编制审核、投标报价方案Q:5.3,8.2,9.1.1及相关过程G:4.3,8.3E/S:5.3,8.I及相关过程D财务资产部职员、目

7、标、环境和职业健康安全年度支出计划和贽用实施情况等Q:5.3,6.2,8.1及相关过程G:3.2,4.3E/S:5.3,8.1及相关过程各部门内审中都涉及的公共条款(QMS)Q:5.3、6.2、7.1,2、7.2、7,3、7,4、7.5、8.1,9.1、10.2、10.3：(BIS)E:5.3,6.1.2、6.1.3、6.2,7.1.7.2、7.3.7.4.2、7.4.3、7.5,8.19.1.2、10.2、10.3；(OIISMS)S:5.3,5.4、6.1.2、6.1.3,6.2、7.1、7.2,7.3、7.4.2、7.4.3.7.5.8.1.2、8.1.3.8.2、9.1.2.10.2.10.3：说明：1.GB/T50430-20174工程建设施工企业质吊:管理规范（融入到公司筋琐管理（包括环境和职业健,康安全管理体系中了.故在“内审检代收”中可以不内另外单独描述.2,各部门应严格按质量、环境、职业健康安全管理体系标准的要求审核芥项工作。审核时，协调安排本部门日常工作，避免与内审冲突.批准:审核:编制：杨显鹤日期:2023.10.8