綦江区发展大道综合管廊项目（二期）可研报告（审后修改）.docx

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1、发展大道综合管廊项目（二期）可行性研究报告目录1一、项目概况1二、项目单位概况1三、编制依据1四、主要结论和建议2第项目建设的背景及必要4一、项目建设背景4二、规划政策符合性8三、项目建设必要性10第章需求析与产1.1.1.方案13一、需求分析13二、建设目标14三、建设规模与内容14四、项目产出方案14第四章项目选址与要素保障15一、项目选址15二、项目建设条件15三、要素保障分析18第五章项目建设方案19一、技术方案19二、工程方案21三、设备方案35四、数字化方案37五、建设管理方案38六、以工代赈方案434一、运营模式选择45二、运营组织方案45三、安全保障方案46四、绩效管理方案56

2、第七章项目投融资与财务方窠58一、投资估算与资金筹措58二、融资方案61三、财务可持续性分析62第八章项目影效果分析一、经济影响分析68二、社会影响分析68三、生态环境影响分析70四、资源和能源利用效果分析73五、碳达峰碳中和分析76第九章项目风险管控方案77一、风险识别与评价77二、风险管控方案79三、风险应急预案80第十章研究结论及建议82一、主要研究结论82二、问题与建议83第十一章附表、附图和附件84一、附表84二、附图H1.I1.1.第一章概述一、项目概况（一）项目名称发展大道综合管廊项目（:期）（二）项目性质新建（三）项目建设目标和任务城市综合管廊作为新型市政基础设施，将各类管线集

3、中敷设，实现了统一规划、统一建设和管理，有力保障了“城市生命线”的安全运行，是建设韧性城市的重要组成部分，对于节约利用城市土地资源、提高城市综合承载能力、提升城市品质、改善人居环境、提高城市减灾防灾能力具有十分重要的意义。（四）项目业主（五）建设地点（六）建设内容和规模拟建管廊内净空尺寸为2.1x1.9m单舱管廊3.22km,容纳IOKV电力线缆及通信线缆两种市.政管线：全线设置有1处约700户地卜监控室等附属构筑物。（七）建设工期24个月，侦计为2024年3月至2026年2月。（八）投资规模和资金来源项目估算总投资为8400.00万元，其中工程费用660().72万元，工程建设其他费用968

4、.72万元，预备,我605.56万元，建设期利息225.00万元。资金来源为业主自筹资金3400.()0万元，银行借款5000.()0万元。(九)主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表I-Io表项目主要技术经济指标表一序号名称单位数据备注技术指标I综合管燃m3220.002监控室Of700.00经济指标I项目总投资万元8400.001.1工程费用万元6600.721.2工程建设其他费万元968.721.3预备费万元605.562资金筹措万元8400.0()(十)绩效目标项目主要绩效目标见表1.-2o1-2项目主要绩效目标表一级指标二级指标三级指标目标值产出指标数量指标总建筑长度（km）3.2

5、2总建筑面枳（HO700质fit指标项目建设质量达标率100%满意度指标满意度指标公众对质量的满意度1.%过程管理指标计划管理指标投资计划转发（分解）用时I5个工作日“两个贵任”按项目落实到位率95%资金管理指标总投资完成率100%二、项目单位概况三、编制依据国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）：国家发展改革委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明的通知（发改投资规（2023）304号）：中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要：“十四五”全国城市基础设施建设规划：重庆市城市综合管廊建设“十四五”规划（20212025年）：关于推进

6、城市地下综合管廊建设的实施意见（渝府办发（2016）36号）重庆市藜江区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二。三五年远景目标纲要：重庆市藜江区人民政府工作报告（2023年）；国家和重庆市、蔡江区其他相关规定和要求：项目业主提供的其他有关资料。四、主要结论和建议-）主要结论禁江综合管廊项目的实施，符合“十四五”全国城市基础设施建设规划重庆市城市综合管廊建设“十四五”规划（20212025年）、关于推进城市地下综合管廊建设的实施意见（渝府办发（2016）36）等相关政策文件的要求，该项目的实施，有利于保障城市安全、完善城市功能、美化城市景观、促进城市集约高效和转型发展，有利于提高城市综合承载能力

7、和城镇化发展质量，有利于增加公共产品有效投资、拉动社会资本投入、打造经济发展新动力。城市地下综合管廊是城市建设现代化、科技化、集约化的标志之一，是城市地下空间充分利用、保障城市安全运转的基础设施。地下综合管廊的建设可以促进统筹协调、节约空间资源、保障城市安全、降低城市运营成本、提高管理水平。因此，项目的建设是必要的。项目位于恭江区发展大道，交通方便，公用设施配套齐全，施工条件较好。从总体上讲，本项目征地规模符合项目建设的需要，建设技术不复杂，方案合理，资金来源有保障，项目所在地社会经济发展及交通、水、电、通讯等基础设施良好，均可保证项目的建设。项目建设方案、技术、社会评价均可行。（二）建议I、

8、严格按国家建筑规定标准建设，按土建技术规范要求施工。2、在工程建设过程中，应加强管理，在保证工程质量的同时尽量降低投资。3、在工程建设过程中应严格执行国家基本建设程序，实行招投标制度、工程监理制度，确保工程质量和安全生产，以及符合环境保护要求。第二章项目建设的背景及必要性一、项目建设背景（一）政策背景I、国家宏观发展环境“十四五”全国城市基础设施建设规划规划指出：因地制宜推进地下综合管麻系统建设，提高管线建设体系化水平和安全运行保障能力，在城市老旧管网改造等工作中协同推进综合管廊建设。鼓励使用新技术、新工艺、新材料，提高基础设施抗震能力。加强城市内涝治理，建设源头减排、管网排放、蓄排井举、超标

9、应急的城市排水防涝工程体系，增强城市防洪排涝能力。推动城市.储气调峰能力建设，完善天然气调峰、应急和安全保障机制。鼓励城市内热网联通、热源相互支持，保障供热安全。开展城市配电网升级改造，切实提高供应保障能力。对城市安全风险进行源头管控、过程监测、预报预警、应急处置和综合治理。2、区域发展环境重庆市城市综合管廊建设“十四五”规划（20212025年）规划指出：城市综合管廊作为新型市政基础设施，将各类管线集中敷设，实现了统一规划、统一建设和管理，有力保障了“城市生命线”的安全运行，是建设韧性城市的重要组成部分，对于节约利用城市土地资源、提高城市综合承载能力、提升城市品质、改善人居环境、提高城市减灾

10、防灾能力具有十分重要的意义。“十四五”总体目标：建立体系完善、运行高效的综合管廊建设体制机制，以系统化思维推进综合管廊建设，管线建设方式逐步由传统敷设向廊道化建设模式转变，不断提高智慧化管理水平，推动绿色建造发展，大力发展装配式综合管廊产业，力争实现综合管廊建设系统化、管线廊道化、管理智慈化、管廊产业化。至2025年末，力争城市新区新建道路综合管廊配建率不小于30%,预计建成综合管廊廊体约815公里，其中干线、支线综合管廊约160公里，缆线综合管廊约655公里，并明确了干支管廊与缆线管廊2:8的级配指标。3、地方发展趋势重庆市教江区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二。三五年远景目标纲要纲要

11、提出：推进城市地下综合管廊、绿色建筑和海绵城市建设，加快布局智能停车场和充电桩、换电点等新能源汽车充换电设施，完善教育、医疗、文化等公共服务设施。（二）恭江区社会经济发展现状1、地理位置掳江区位于重庆市南部，地处四川盆地东南与云贵高原结合部、成渝地区双城经济圈，藜江区东连南川区，南接贵州省遵义市习水县、桐梓县，西临江津区，北靠巴南区。2、2022年发展现状2022年全区（含万盛经开区）地区生产总值实现770.8亿元、增长3%；一般公共预算收入实现28.9亿元、下降2.2%；社会消费品零售总额实现359.4亿元、增长().7%；全体居民人均可支配收入实现32771元、增长5.8%；固定资产投资和

12、工业投资分别增长11.4%.36.5%,两项指标连续7个季度保持两位数增长的强劲势头。3、2023年工作安排2023年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，对标对表落实党中央、市委和区委系列决策部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，持续提振信心，持续扩大内需，持续深化供给侧结构性改革，持续推动产业转型、城乡融合、教育提质、医疗提速“四个轮子”起转，努力实现稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感，在新时代新征程新重

13、庆建设中奋力谱写“多彩蔡江创新之城”新篇帝。2023年经济社会发展的主要预期目标是：全年地区生产总值增长7%以上，固定资产投资增长15%,规上工业增加值增长9%,社会消费品零售总额增长10%,一般公共预算收入增长5%、其中税收增长20%,全体居民人均可支配收入增长7%。单位生产总值能耗、主要污染物排放等指标达到国家约束性要求。2023年，政府要以“攻坚突破”为主题，聚焦难点、堵点、关键点，集中人力、物力、财力，实现点上突破，带动全局发展，以进固移，推动经济社会发展跑出“加速度”。为此，政府系统必须在学习上更用心，深入学习、深刻领会党的二十大精神，立足岗位、刻苦钻研，紧跟发展趋势、掌握前沿知识，

14、培养造就更多经济社会发展战线上的行家里手；必须在执行上更坚决，真正把思想和行动都统一到区委、区政府作出的决策部署上来，不等待观望、不各闩为政，擦紧拳头形成推动工作的强大合力；必须在履职上更主动，切实增强不甘人后、敢为人先的进取意识，敢于变不可能为可能，敢于变后进为先进，每个行业领域都主动在全市争上游、创一流：必须在落实上更有效，坚持目标导向、结果导向，尽最大努力将好的想法转化为管用做法，形成更多实质性的建设发展成果。（三）项目提出的理由地下综合管廊是指在城市地下用于集中敷设电力、通信、广播电视、给水、排水、热力、燃气等市政管线的公共隧道。我国正处在城镇化快速发展时期，地下基础设施建设滞后。推进城市地下综合管廊建设，统筹各类市政管线规划、建设和管理，解决反复开挖路面、架空线网密集、管线事故频发等问题，有利于保障城市安全、完善城市功能、美化城市生观、促进城市集约高效和转型发展，有利于提高城市综合承载能力和城镇化发展质量，有利于增加公共产品有效投资、拉动社会资本投入、打造经济发展新动力。城市综合管廊作为新型市政基础设施，将各类管线集中敷设，实现了统一规划、统一建设和管理