管理体系文件审查报告 JL-M-T-19-10 修改1.docx

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1、管理体系文件审查报告受审核方XX公司文件名称质量管理手册、质量程序文件实施已期2022年4月I日版本F/0认证依据QMSGB/T19001-2016/1SO9001:2015（不适用条款：）GB/T50430-2017（不适用条款：）EMSGB/T24001-2016/ISO14001:2015OHSMSGB/T45001-2020/ISO45001:2018EnMSGB/T23331-2020/1SO50001:2018行业认证要求：FSMSISO22000-2018专项技术规范：IiACCPGB/T27341-2009：GB14881-2013；HACCP体系认证补充要求（1.O）口HAC

2、CP体系认证要求（V1.O）适用的法律法规和其他要求其他：审查内容审查项目审查结果已建立文件化的管理方针己在各职能和整次上建立管理目标管理体系年盖范围描述清晰、合理管理体系各职能已经明确，职能分配合理管理体系各个过程及相互关系的描述清晰管理体系关键过程得到识别且描述清晰管理体系过程运行策划和控制的关键证据已提供标准及适用法律法规所要求的程序和制度文件已建立条款不适用的理由描述充分、合理（仅QMS适用）符合口不符合符合不符合符合口不符合符合不符合符合口不符合符合口不符合符合不符合符合口不符合符合口不符合问题点管理手册7.2、7.3,8.2条款的归口部门与职费分配表对应不一致。其他建议及关注事项无文件审核结论：口组织的文件基本符合标准的要求，可实施现场审核。组织文件存在个别问题点需要纠正，可在现场审核时验证纠正结果。口组织的文件未满足标准麻规的耍求，需整改并经验证后方可实施现场审核.审核组长：2022年8月22日注：文审应在现场审核前完成。受审核方意见:口同意审杳意见。不同意审核意见，理由：受审核方代表：年月日注：请受审核方在收到此报告之日起，一周内将确认意见反馈审核组长，若一周内未收到确认意见，则视为同意。文审问题整改验证情况：不适用。口文件审核问题点已纠正。文件审核问题点未纠正，理由：验证人员:年月日