兰州大学分散采购管理实施细则试行.docx

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1、兰州高校分散选购管理实施细则（试行）第一章总则第一条为规范学校选购工作，保证选购项目质量，明确选购流程，依据兰州高校选购和招标管理方法制定本细I则。其次条本细则所称分散选购项目是指未纳入政府集中选购书目，或有明确规定不受政府集中选购书目品目限制，并且在一个财政年度内同一预弊下同品目、同类别或成套累计选购预算金额未达到学校规定集中选购限额标准的选购项目。第三条分散选购的组织实施，须严格依据本细则和学校其他选购管理、财务管理、资产管理等相关规章制度执行。第四条各单位要加强选购管理内部限制制度建设，切实履行岗位职责，规范选购行为，确保权力阳光运行。其次章实施要求第五条分散选购由各用户单位依据实际状况

2、，依据分散选购方式，采纳包括竞争性磋商、询价（含网上竞价）、竞争性谈判、单一来源谈判或经项目归口管理部门认可的其他方式（如协议供货、中心国家机关政府选购中心确定的电商平台、定点选购等）参照学校集中选购实施方式自行组织实施，也可由项目归口管理部门组织，详细组织方式由用户单位和项目归口管理部门商定。第六条预算金额达到10万元及以上的分散选购项目，项目负责人必需在选购活动起先前完成前期调研和论证，拟定明确的选购需求，编制完整的选购支配，并通过学校OA协同办公系统填写分散选购项目备案申报表（同时上传相关材料电子版和扫描件）报财务处、项目归口管理部门和专项经费管理部门审核备案。选购支配包括选购项目名称、

3、项目概况、调研及论证材料、选购需求清单及技术指标要求、选购项目资金来源、预算金额、支配选购时间、拟定选购方式等。第七条项目归口管理部门和专项经费管理部门会同财务部门审核选购支配。第八条预算金额达到10万元及以上的分散选购项目，必需保留选购记录，并依据学校选购管理、财务管理、资产管理和档案管理等规播制度要求做好存档工作。选购记录格式和要求由招标管理办公室制定。第九条预算金额10万元以下的分散选购项目，用户单位不须要在学校OA协同办公系统办理申报或备案手续，各单位依据本部门内控管理制度组织实施，并参照前款要求做好“痕迹”管理。第十条预算金额达到10万元及以上的分散选购项目，自行组织的选购活动完成后

4、，须刚好将选购结果及选购记录材料（电子版或扫描件）通过学校OA办公系统提交备案，项目归口管理部门审核确认后，由招标管理办公室对成交结果进行公示，公示期结束无异议后在学校OA协同办公系统中予以确认，并将分散选购项目备案申报表发用户单位，此表应作为分散选购项目办理合同签署、经费支付等后续手续的重要凭证。第三章实施流程第十一条预算金额达到10万元及以上的分散选购项目实施流程包含前期调研及论证、审核立项、选购需求编订、选购支配编制、选购支配申报、选购支配审核、选购活动实施、选购结果提交、选购结果公示、选购结果确认、合同签订、组织验收、资产登记（若有）、资金支付、履约评价、材料归档等环节，详细实施流程及

5、实施内容见附件。第四章附则第十二条本细则由招标管理办公室负责说明。第十三条本细则F1.发布之口起施行。附件：预算金额10万元及以上分散选购项目实施流程列表序号蟹实於内容办理单位责任人1询研、论证前期调研（包含但不限于技术指标、价格、品牌型号、鲂量、眼务等）、可行性论证、珍贵仪器设招或大型设莅论证、进口i殳备论证等.用户单位项目负责人2审核立项用户申报,经费主管单位审核、落实短费,钱费主管唯位经费生管单位负责人3编订选购需求选购清单、预舞概律、技术指标、规格.服务要求、实施地点、完成限期、验收标准等.须合规,完整、明确,清晰明白、规范表述、含义精确。用户单位项目负击人4编制选购支配选购项目名称、

6、项目柢况、调研及论证材料、选购清单及技术需求、选明项目资金来源、按算金额、支航选购时间、拟定选的方式等用户单位项目负击人5提交选购支配通过OA协同办公系统提交选购支配电子版和论证材料扫描tt用户单位项目负设人或指定经办人6女核选购支配给介本中付立项状况,乂核选购支配.内容完性状况和机料的齐全状况.用户单位用户单位主管财务的负费人7审核选购支配经费落实状况、选购内容相符状况、实施时间支配合理状况、选购方式适用状况、调研论证材料充分完整状况、实施环境和腐施条件核查.经费落实财务处财务处负贲人经费落实及立项确认专项经费管理部门专项经费管理负责人立项题认.论证审核选购内容符合性，选购需求介理性，逡解方

7、式适用性,实施环境和实施条件匹配状况等项目归口管理部门项目归口管理部门负责人8动购活施选实供应商邀请,评中会议的人员、时间、地点支配及材料打算.谈判或蹉商前对供应商、产品及价格状况深化了斛摸底等，用户单位项目负责人9提交选购结果选嗣活动结束后,尽快提交成交供应商全称、地址、联系方式,选购清单及供应商分项报价农评审及工作人员名单及签到表.会议记录及会议纪要（含评审结果雨认，供应商营业执照处卬件，供应商响应参数偏肉去及响应承诺等材料扫描件.用户单位用户单位主管财务的负责人10公示选购结果在招标管理办公室主页和中国政府选购网公示三个工作日.招标办招标科工作人员11确认公示结果公示期结束.填写公示结果

8、（无筋疑投诉、质疑投诉无效、成交结果无效）。无质疑投诉的，干脆发送下一环节。对有质疑或投诉的,视状况退回用户单位包核或调查处理,Jf1.户单位上传复核或调杳处理结果材料,复核或调杳结果佐证质疑投诉无效的选择“质疑投诉无效发下环节：佐证成交结果无效的，选和“成交结果无效”，发下一环节。招标办招标办指定人员12确认选购结果依据选购支配、选明结果材科和公示状况确认选的结果。项目归口管理部门项目归口管理部门指定人员13合同签订按学校合同沱理方法规定，依据资产处相关合同模板拟定合同文本.填写合同审批表单,交资产处受理.用户单位项目归口管理部门项目负击人14组织验收依据项目完成状况，按学校相关要求组成验收小组进行验收，供需双方现场签字确认.用户单位项目归口管理部门项目负击人15资产登记对阅历收合格的项目，按学校相关要求办理资产入陈登记手然用户单位项目归口管理部门项目负责人16资金支付按学校相关规定和合同约定办理资金支付手续.用一单位项目归11管理部门财务处项目负责人17取约评价验收完成后30H内填写履约评价表单并曲存:对收约坪价结果为,交的供应而履约评价材料以书面形式匕报项IIIIU-I?理部门和招标管理办公室用户单位项目负田人18材料归档依据学校选购管理,财务管理、资产管珅和档案管理答相关现定，刚好将选购项目全过程记录及相关材料进行归档.用户单位项目负贡人