工艺危害分析管理程序.docx

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1、Nr公谅连领uvvwxco.o.工艺危害分析管理程月编号：SYSh-XX-XXX版本：A版次：1编制：技术发展部审定：程序分委会批准：平安委员会XXXX年X月X日批准XXXX年X月X日实施吉林省松原石油化工股份有限公司发布1目的为规范、统一工艺危古分析（以下简称PHA）的方法，辨识、评估和限制设计、施工和生产过程中的危害，预防工艺危害事故的发生，特制定本程序。2适用范围本程序适用于众诚连锁-吉林省松原石油化工股份有限公司所屈各单位。3应用标准工艺平安管理程序、工艺技术平安信息管理程序、质量保证管理程序、机械完整性管理程序、应急响应管理程序、启动前平安检查程序、工艺和设备变更管理程序、操作规程管

2、理程序、事故管理程序。4术语和定义4.1 共因失效（CCF）在一个系统中，由于某种共同缘由引起两个或两个以上单元同时失效。4.2 本质平安实行从根本上消退而不仅是通过限制措施的原则，处理与工艺有关的工艺物料的基本化学特性（如毒性、易燃性和反应性）、物料处理的物理条件（如温度和压力）、工艺设备的特性、或是这些因素的综合作用而带来的危害，从而达到工艺平安的目的。4.3 高危害工艺（HHP）指任何生产、运用、贮存或处理某些危害性物质的活动和过程。这些危害性物质在释放或点燃时，由于毒性、可燃性、爆炸性、腐蚀性、热不稳定性或压缩，可能造成死亡、不行康复的人员健康影响、重大的财产损失、环境损害或厂外影响。

3、危害性物质包括任何产生上述影响的以下物质，如压缩可燃气体、易燃物、高于闪点的可燃物、反应性化学品、爆炸物、可燃粉尘、高度或中度急性中毒性物料、强酸、强碱以与凹凸温介质等。4.4 低危害工艺（1.Ho）生产、运用、贮存或处理某些物质的任何活动和过程。这些物质很少由于化学、物理或机械性危害而造成死亡或不行康发的人员健康影响、审大财产损失、环境损害或对厂界外影响。低危害性物质包括低于闪点的物质、情性低温气体、蒸汽安排和冷凝水回用系统（全部压力等级）、低压燃料气、低毒性物质和少量的危害性物质等.较低的危害性操作如：挤压、空压制氮、干燥、化验分析、供取水、水处理等。5职责5.1 公司技术发展部组织本程序

4、的修订，并为本程序的执行供应辅导和审核。5.2 公司技术发展部负资本程序的日常管理维护和程序的更新，以与对本程序的执行状况进行跟踪。5.3 公司技术发展部负贲组织制定公司工艺危崭管理与相关技术标准，供应工艺危害分析（PHA）技术支持和方法指南，组织对重大项目PHA并对结果进行审核，参与生产工艺事故调查。5.4 公司技术发展部组织人员对技改项目进行工艺危害分析。5. 5公司各车间依据本程序进行本属地内的工艺危害分析。5.6 公司平安质量环保部负责监督工艺危害分析报告的建议措施的整改，以与所存在相关问题的协调和上报。5.7 公司人力资源部组织人员对本程序与工艺危崭分析进行受众培训，技术发展部供应资

5、源支持。5.8 公司技术管理人员接受工艺危害分析培训，参与PHA相关活动，依据本程序的要求能够独立组织人员完成工艺危害分析，并提出改进建议。6管理要求6.1 工艺危害分析的应用1 .工艺危害分析是工艺生命周期内各个时期和阶段辨识、评估和限制工艺危害的有效工具。公司应在探讨和技术开发，新改扩建项目，在用装置，停用、封存装置，拆除或报废装置时进行工艺危害分析。2 .存在下列状况时也应用工艺危害分析：3 ）工艺设备变更；4 ）事故调查；5 ）所贮存的物质性质、数量符合高危害工艺定义的仓库、槽区和其它贮存设施；6.2 应用时机6.2.1 探讨和技术开发附录E定性风险评估规则1概述该规则适用于评估潜在的

6、工艺危害事务、事故的风险。在这个规则中，首先确定事务的后果级别，分1级到4级：然后再评估现有的能阻挡事务、事故发生的系统的失效频率，也分1级到4级。综合考虑后果和频率确定风险等级。该风险等级用于确定建议措施的优先次序。2 声明本规则只适用于定性风险评估，不能用于定量风险评估。当某个事务的潜在后果严峻或是灾难性时，需慎用本规则。3评估程序3 .1步骤一应对危害事故、事务进行定义，并对危害事故、事务的后果进行定性评估。3.2 步骤二应对该事故、事务发生的途径进行分析。通常状况下，应运用工艺危害分析方法。3.3 步骤三假如难以确定危害事故、事务的风险水平，就应运用本定性风险评估规则。3.4 步骤四运

7、用表D-4,选择最贴近事务的后果级别描述来确定后果的级别。3.5 步骤五运用“表D-3可能性评估矩阵”，选择最贴近事务发生率的级别描述来确定频率级别分数（从1到4）。该矩阵应用丁对正在探讨的事故、事务进行针对性的评估，而不能用于整个厂区的总体评估。矩阵的对象应是某件具体的事故、事务，而不是用来对整个工厂进行工艺平安管理体系审查，因为它可能对一个要索或事务评分很高但对另一个的评分却很低。3.6 步骤6运用“表DT风险评估矩阵”，综合后果级别和频率级别，评估出一个最终的风险等级。4定性风险评估方法下文供应了运用后果评估矩阵或事务频率评估矩阵的指导方法。如何应用后果评估矩阵或频率评估矩阵有三种方法。

8、工作组应自行推断、选择合适的方法。4.1 薄弱环节法:这种规则假设整个平安链的强度取决于最弱的一环。因此，用最差的单项分数（即最高分值）进行风险评估。当工作组认为硬件和软件系统中任何一个限制环节失效而可能发生评估的事务时，可运用这种方法。4.2 目标分类法：这种方法假设几个影响频率的因素分类中的仅有一些（或一种）干脆适用于所评估的危急源。在这种状况下，选择目标类别中的最差的单项分数。当某些种类比其它的类别更重要时，这种方法比较适用。例1：列车槽车的卸货操作，其危急源处意外地卸错物料。这里硬件限制措施可能相当少，而平安主要取决于卸货员的培训和操作纪律。事务频率评估应着重在人为因素类别里。例2：对

9、丁一个高度自动化、有多重联锁，很少须要操作员介入的系统，硬件限制类别（如检测、牢靠性）是最重要的。4.3 平衡法：分析者只需简洁地求出各项分数的平均值，然后调整为整数作为综合分数。当工作组觉得在整体的防护措施中存在冗余的时候，可以运用这种方法。例如，-个联锁的失效可能通过高水平操作者的培训和（或）管理系统得到更正。表D-I风险评估矩阵频级上C-IC-2C-3C-4F-IIVIVIVIIIE-2IVIVII1.IIE-3IVIIII1.1F-4IVIIII归果严峻性级别上升率别升V1 .风险分数的说明如下I表D-2风险等级表风险分数描述PHA改进建议I不能容忍的须要II不希望发生须要III在限制

10、措施落实的条件下可以容忍个案评估。评估现有限制措施是否足够.IV可以容忍不须要。可适当考虑提高平安水平的机会（在PHA范围之外）2 .频率可能性级别表D-3可能性评估矩阵类别典型的描述近似的相应量化频率（每年）1极不行能现实中预期不会发生1013,后果严峻性级别表DY后果评估矩阵i事务/影响后果类别后果类别后果类别C-I后果类别C-的类别C-1,稍微C-2：中等3：4：灾难性的的严峻的的员工的平安和健康没有人员损害或健康影响稍微（医疗事故）的损害或可复原的健康影响多市:的医疗事故损害：1-2限工/损工或中等程度的健康影响一人或多人死亡或不行逆的健康影响附录FPHA报告编制指南PHA报告可包括以

11、下内容，但章节可依据实际状况进行增减。1封面应供应的信息：名称、单位名称、分析单元、时间、批准人。2书目应供应的信息：章节名称、时应页码。3工作组成员的签名页该签名页必需声明分析对象能否平安运行，全部的工作组正式成员应在此签名。假如工作组认为该对象不能平安运行，应提出关闭建议。4企业领导对建议措施的回复企业领导应把对建议措施的回夏形成文字记录，指出对每条建议措施是接受还是拒绝，并对接受的建议措施明确责任人和完成时间。5工作组的成员和资格列出姓名、职务、专业领域，现场和所评估工艺方面的阅历年限，PHA的阅历和培训。（至少有个成员对所评估的工艺具备特地的阅历和学问，至少有一个成员对运用的工艺平安分

12、析方法特别了解。）6分析小结一一工艺过程描述和评估范困总结（说明评估的界限）；一一建议措施小结（工作组所作建议的一个简明列表；一一实地考察（实地考察的日期和任何重大的发觉）。7分析过程7.1 工艺过程描述工艺过程的具体描述，供应足够的信息让相关人员对工艺有清晰的了解。包括工艺原理、运用的物料、储存的数量、设备规格。这部分必需对评估的界限作具体的描述。7.2 工艺图纸说明工艺单元之间的连接方式，标明工艺流程方向。7.3 危害清单对已确定的事故、事务和可能发生的后果以与降低或消退事务发生可能性的主要的防护措施进行总结。列明针对不同危害的硬件和软件上的限制措施以与它们之间的相互关系。7.4 对建议措

13、施的具体描述记泉每条建议措施背后的具体信息和思路。考虑是否须要在永久性的解决方案实施前，实行中期的、短暂性的或管理性的措施。7.5 对无建议措施条目的描述目的是突出已分析的且状况令人满足的重要条目。探讨应供应足够的细微环节，说明无建议的理由，以便将来的评估小组能从中受益。7.6 人为因素分析描述这部分总结了在整个分析过程中人为因素是如何被考虑的。对人为失误、人机界面和人的工作要求等因素如何限制进行描述。7.7 装置定点分析描述应记录装置定点分析的具体内容。7.8 工艺本质平安分析描述工作组应从本质平安的角度考虑工艺技术并提出相应的建议。7.9 报告附录下面所列的是可以包括在报告附泉中的文件：1 .工作任务书；2 .危害辨识接受方法（如化学品反应矩阵、通用危害检在表、封闭性检查表等）：3 .技术文件包：4 .变更管理文件；5 .重大事故报告；6 .从前的PHA和建议措施的实施状况列表：7 .人为因素检查表：8 .风险评估方法与分析记录:9 .PHA结果培训和沟通安排：10 .其他。