产品审核控制程序.docx

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1、产品审核控制程序文件编号陀本号O1.修改次数0编制/日期生效日期审核/日期页码第I页，共5页批准/日期受控状态更改历史版本号文件更改号更改篇要修改人批准人01首发行发放范围1 .目的：规定产品审核的职责、工作内容、程序与要求,并通过定期进行的产晶质量审核，保证交付用户的产品满足用户的规定要求，为持续改进提供依据。2 .适用范围：适用于本公司所有汽车产品的审核计划与实施。3 .职责:3管理代表：负责编制年度产品审核计划，任命有资格的审核组长和审核处，组成产品审核小组：1 .2审核组长：负责产品审核的具体实施、评价和报告，以及纠正措施的跟踪验证；3 .3相关部门：负费对产品审核中发现的缺陷制订纠正

2、措施计划，并组织实施。4 .定义:4 .1产品审核：指对准备交付给顾客的产晶进行符合性和适用性的审核.审核依据是按不同产品分别制订的或通用的产品审核作业指导书：5 .2质垃指数(QKZ):在产品质出审核中将缺陷理解为未满足规定要求的项目的数G1.5 .程序：5.1 产品审核计划：5. 5.1管理代表每年年底编制下一年度的年度产品审核计划，计划内容包括：审核目的、审核依据、审核频次和时间、审核产品、审核人员等；6. 5.2产品审核每年对所有汽车用产品至少进行一次：7. 5.3根据不同产品的特殊特性、技术规苑、图纸、检验规范等相关资料，制定出相应产品的6产品审核杭程、产品审核检验计划工作为产品审核

3、的依据。5. 2审核实施：5.2. 1成立审核组：产品审核前，由管理代表指定审核组长，成立审核小组，审核小组成处应由具有资格且是非被审产品的检验人员担任，应接受过产品审核知识的培训，并且熟悉产品制造工艺和检测技术.了解产品使用要求：5.3. 2审核小组组长根据年度产品审核计划规定的时间和频次具体实施产品质量审核,编写*产品审核实施计划讥并按计划的日期实施审核；5.4. 3审核抽样：必须随机抽样。样板应从上一天生产的已入库的、等待发运的一批产品中抽取。各类产品的抽样数量见相应的G产品审核规程：5.2.4审核小组根据产品审核规程、产品审核检验计划流程，在现场对产品进行审核检查,将审核情况及发现的缺

4、陷记入产品审核记录单5.2.5审核缺陷分类与加权系数：5.2.5.1缺陷分类划分：分为关键缺陷（A类）、主要缺陷类）、次要缺陷（C类），具体见产品质量缺陷严重性分级标准:5.2.5.2缺陷加权系数：关键缺陷（A类）：IO主要缺陷（B类）：5次要缺陷（C类）：1.5.2.6质量指数（QKZ）的计算:单个项目的缺陷分=（A类缺陷数X10）+（B类缺陷数X5+（C类缺陷数XI）;所有项目缺陷总分=所有单个项目的缺陷分之和；QKZ=100-所有项目被陷总分/抽样数：5.2.7质量指数意义:QKZ375：意味着用户对产品是极为不满意的：75WQKZW90：意味若产品可能会导致用户的抱怨：QKZm90：意

5、味若产品基本上能满足用户的要求。5.3审核报告：审核结束后，审核组及，编制产品审核总结报告，提交管理代表审核总经理批准后，分发至各相关部门。5.4审核整改措施：5.4.I审核中出现关键械陷或主要缺陷，应将所有正在发运的产品立即追回、扣留，并进行百分之百的挑拣。责任部门必须立即采取整改措施，保证今后生产中不再出现，具体按纠正和预防措施控制程序处理。并在必要时向顾客反馈信息。5.12审核中出现的次要缺陷，要求货任部门采取整改措施，具体按纠正预防措施控制程序处理，并在必要时向顾客反馈信息。1.4 .3有缺陷的产品如有可能必须尽快返工、返修，返工返修后须进行再次检验，按不含格品控制程序处理。1.5 .

6、4将改措施的实施由审核小组负责监督，进行跟踪检查，井验证效果，将结果填写在反馈的信息单上。5 .5记录存档：d产品审核总结报告、S产品审核记录单等相关产品审核资料由DCC归档保存，并在顺客有需要的时候向顾客提供.具体归档保存按版此记录控制程序规定执行.6 .相关文件：6.1 产品审核;6.2 质嫉记录控制程序：6.3 纠正预防措施控制程序：6.4 不合格品控制程序;6.5 产品审核规程;6.6 产品审核检验计划：6 .7产品质量缺陷严重性分级标准；7 .质址记录：7.1 年度产品审核计划：7.2 产品审核实施计划；7.3 产品审核记录单：7.4 产品审核总结报；8 .流程图：附流程图：产品审核流程图：执行人员工作流程相关文件/记录